Financiën
Wat zijn de kosten in 2019?
| (bedragen x € 1000,-) | ||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 104.360 | 92.260 | 90.699 | 90.749 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 104.360 | 92.260 | 90.699 | 90.749 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | -420 | -420 | -420 | -70 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 7.141 | 3.349 | 3.760 | 3.900 | 94.277 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 111.502 | 97.688 | 96.538 | 96.730 | 96.707 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 14.627 | 11.771 | 10.421 | 10.551 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 14.627 | 11.771 | 10.421 | 10.551 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 736 | -445 | 208 | 172 | 10.378 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 15.364 | 11.326 | 10.629 | 10.723 | 10.378 |
Reserve 2019 | Begin Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bestemmingreserve verkiezingen | 400 | - | - | 400 |
400 | - | - | 400 |
Voorziening 2019 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Wachtgeld | 5 | 5 | |||
Voorziening Reorganisatie KCC | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2019 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2019 | Waarvan in 2019 | Waarvan gemeentelijk in 2019 | ||
Key2BZ | 1.135 | 2020 | 408 | 278 | 278 | |
Speelvoorzieningen | 658 | div. | 0 | 0 | 0 | |
Wijkpark Cromvliet | 3.000 | 2019 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | |
Totaal | 4.793 | 2.834 | 2.704 | 2.704 | ||
In het meerjarig investeringsplan is op dit programma het project transformatie Cromvlietplein naar Wijkpark Cromvliet opgenomen. Op basis van het bestuurlijk vastgestelde voorontwerp (RIS 298738) start de uitvoering in 2018. Dit zal doorlopen in 2019, in dat jaar zal ook oplevering plaatsvinden.