Begroting 2019

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Financiën

Financiën

Wat zijn de kosten in 2019?

 

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten Gedrukte begroting 2018-2021

104.360

92.260

90.699

90.749

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2018-2021

104.360

92.260

90.699

90.749

0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota)

0

0

0

0

0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen)

0

0

0

0

0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte)

0

-420

-420

-420

-70

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 

0

2.500

2.500

2.500

2.500

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

7.141

3.349

3.760

3.900

94.277

Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022

111.502

97.688

96.538

96.730

96.707

(bedragen x 1000,-)

Baten (incl. reserves)

2018

2019

2020

2021

2022

Baten Gedrukte begroting 2018-2021

14.627

11.771

10.421

10.551

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2018-2021

14.627

11.771

10.421

10.551

0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota)

0

0

0

0

0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen)

0

0

0

0

0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte)

0

0

0

0

0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 

0

0

0

0

0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

736

-445

208

172

10.378

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022

15.364

11.326

10.629

10.723

10.378

Reserve 2019

Begin Saldo

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo 2019

Bestemmingreserve verkiezingen

                                400

                 -

                     -

                          400

                        400

             -

                -

                   400

Voorziening 2019

Beginsaldo

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Eindsaldo

Voorziening Wachtgeld 

5

5

Voorziening Reorganisatie KCC

0

0

5

0

0

0

5

Investeringen

Totaal

Begroting 2019 en verder

Investerings-bedrag

Jaar van oplevering

Nog te realiseren vanaf 2019

Waarvan in 2019

Waarvan gemeentelijk in 2019

Key2BZ

1.135

2020

408

278

278

Speelvoorzieningen

658

div.

0

0

0

Wijkpark Cromvliet

3.000

2019

2.426

2.426

2.426

Totaal

4.793

2.834

2.704

2.704

In het meerjarig investeringsplan is op dit programma het project transformatie Cromvlietplein naar Wijkpark Cromvliet opgenomen. Op basis van het bestuurlijk vastgestelde voorontwerp (RIS 298738) start de uitvoering in 2018. Dit zal doorlopen in 2019, in dat jaar zal ook oplevering plaatsvinden.