Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma

Programma	Begroting		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting
	2018		2019		2020		2021		2022

01 - Gemeenteraad
Lasten	8.695		8.946		8.888		8.881		8.696
Baten	35		35		0		0		0
Resultaat voor bestemming	8.660		8.911		8.888		8.881		8.696
Dotaties	0		0		0		0		0
Onttrekkingen	0		0		0		0		0
Resultaat na bestemming	8.660		8.911		8.888		8.881		8.696

02 - College en Bestuur
Lasten	10.212		9.317		7.779		7.786		8.046
Baten	0		1.200		0		0		0
Resultaat voor bestemming	10.212		8.117		7.779		7.786		8.046
Dotaties	0		0		0		0		0
Onttrekkingen	0		0		0		0		0
Resultaat na bestemming	10.212		8.117		7.779		7.786		8.046

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Lasten	86.069		86.544		87.499		84.279		84.519
Baten	64.274		66.755		67.261		67.767		68.273
Resultaat voor bestemming	21.795		19.789		20.238		16.512		16.246
Dotaties	1.000		0		0		0		0
Onttrekkingen	500		2.750		3.500		250		0
Resultaat na bestemming	22.295		17.039		16.738		16.262		16.246

04 - Openbare orde en Veiligheid
Lasten	60.688		60.910		60.814		60.793		60.792
Baten	4.274		3.703		3.703		3.703		3.703
Resultaat voor bestemming	56.414		57.207		57.111		57.090		57.089
Dotaties	0		0		0		0		0
Onttrekkingen	0		0		0		0		0
Resultaat na bestemming	56.414		57.207		57.111		57.090		57.089

05 - Cultuur en Bibliotheek
Lasten	105.499		105.109		103.855		103.125		105.200
Baten	7.737		7.737		6.947		6.947		6.947
Resultaat voor bestemming	97.762		97.372		96.908		96.178		98.253
Dotaties	0		0		0		0		0
Onttrekkingen	0		0		0		0		0
Resultaat na bestemming	97.762		97.372		96.908		96.178		98.253
Programma	Begroting		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting
	2018		2019		2020		2021		2022

06 - Onderwijs
Lasten	144.232		140.470		137.749		132.475		129.307
Baten	56.176		51.415		51.325		51.325		51.325
Resultaat voor bestemming	88.056		89.055		86.424		81.150		77.982
Dotaties	3.400		0		0		0		0
Onttrekkingen	6.422		5.800		6.777		2.364		0
Resultaat na bestemming	85.034		83.255		79.647		78.786		77.982

07 - Werk en Inkomen
Lasten	615.840		597.580		598.525		600.149		589.697
Baten	364.997		365.617		366.780		374.475		374.475
Resultaat voor bestemming	250.843		231.963		231.745		225.674		215.223
Dotaties	1.378		0		0		0		0
Onttrekkingen	3.750		6.000		6.350		500		0
Resultaat na bestemming	248.472		225.963		225.395		225.174		215.223

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Lasten	518.199		507.450		499.582		497.072		494.007
Baten	61.367		53.949		53.922		53.922		53.922
Resultaat voor bestemming	456.832		453.501		445.660		443.150		440.085
Dotaties	0		0		0		0		0
Onttrekkingen	4.050		1.250		1.250		1.250		0
Resultaat na bestemming	452.782		452.251		444.410		441.900		440.085

09 - Buitenruimte
Lasten	150.151		157.818		158.613		165.587		166.269
Baten	52.111		54.504		54.704		54.904		55.104
Resultaat voor bestemming	98.040		103.314		103.909		110.683		111.165
Dotaties	0		0		0		0		0
Onttrekkingen	2.260		1.543		0		0		0
Resultaat na bestemming	95.780		101.771		103.909		110.683		111.165

10 - Sport
Lasten	54.030		49.812		55.087		48.678		48.153
Baten	8.976		8.019		8.019		8.019		8.019
Resultaat voor bestemming	45.054		41.793		47.068		40.659		40.134
Dotaties	0		0		0		0		0
Onttrekkingen	2.116		735		1.345		0		0
Resultaat na bestemming	42.938		41.058		45.723		40.659		40.134

11 - Economie
Lasten	59.328		41.620		40.014		37.727		36.370
Baten	7.305		3.083		3.276		3.310		3.025
Resultaat voor bestemming	52.022		38.537		36.738		34.417		33.345
Dotaties	2.837		1.000		1.000		1.000		1.000
Onttrekkingen	10.767		3.750		4.790		3.990		4.387
Resultaat na bestemming	44.093		35.787		32.948		31.426		29.958
Programma		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting
		2018		2019		2020		2021		2022

12 - Mobiliteit
Lasten		62.411		79.338		60.576		60.492		60.184
Baten		54.060		64.877		65.773		66.673		66.673
Resultaat voor bestemming		8.351		14.461		-5.197		-6.181		-6.489
Dotaties		45		0		0		0		0
Onttrekkingen		3.897		2.825		0		0		0
Resultaat na bestemming		4.499		11.636		-5.197		-6.181		-6.489

13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Lasten		172.086		161.563		160.642		102.793		87.011
Baten		122.145		117.613		124.218		83.863		69.994
Resultaat voor bestemming		49.941		43.950		36.424		18.931		17.018
Dotaties		12.931		652		691		2.416		35
Onttrekkingen		35.018		18.083		8.249		7.220		6.464
Resultaat na bestemming		27.855		26.518		28.865		14.126		10.588

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Lasten		111.502		97.688		96.538		96.730		96.707
Baten		15.364		11.326		10.629		10.723		10.378
Resultaat voor bestemming		96.138		86.362		85.909		86.006		86.328
Dotaties		0		0		0		0		0
Onttrekkingen		0		0		0		0		0
Resultaat na bestemming		96.138		86.362		85.909		86.006		86.328

15 - Financiën
Lasten		26.704		48.020		80.550		105.517		134.119
Baten		1.435.161		1.492.211		1.511.640		1.535.594		1.539.254
Resultaat voor bestemming		-1.408.457		-1.444.191		-1.431.090		-1.430.077		-1.405.135
Dotaties		191.723		155.402		42.497		22.031		7.242
Onttrekkingen		325.864		216.044		87.164		45.329		38.991
Resultaat na bestemming		-1.542.599		-1.504.834		-1.475.757		-1.453.375		-1.436.884

Overhead
Lasten		272.332		273.501		268.486		266.362		265.344
Baten		21.767		21.764		21.764		21.764		21.764
Resultaat voor bestemming		250.565		251.737		246.722		244.598		243.580
Dotaties		0		0		0		0		0
Onttrekkingen		900		150		0		0		0
Resultaat na bestemming		249.665		251.587		246.722		244.598		243.580


TOTAAL GENERAAL
Lasten		2.457.978		2.425.685		2.425.198		2.378.445		2.374.421
Baten		2.275.749		2.323.808		2.349.960		2.342.988		2.332.855
Resultaat voor bestemming		182.229		101.877		75.237		35.456		41.566
Dotaties		213.314		157.053		44.188		25.447		8.277
Onttrekkingen		395.543		258.930		119.425		60.903		49.843
Resultaat na bestemming		0		0		0		0		0