Voorzieningen

Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen
																							(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2017	Resultaats-bestemming	Saldo per 01-01-2018	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2019	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2020	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2021	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2022
02 - College en Bestuur
Voorzienig wachtgeld wethouders	18		18	1.222	240		1.000		394		606		377		229		227		2		2		0
Voorziening Meavita	26		26		13		13		13		0				0				0				0
	44	0	44	1.222	253	0	1.013	0	407	0	606	0	377	0	229	0	227	0	2	0	2	0	0
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Voorziening overige bedrijfsrisico's	116		116		116		0				0				0				0				0
	116	0	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Openbare orde en Veiligheid
Voorziening Overgangsregeling FLO	7.056		7.056	2.618	3.685		5.989	2.688	2.036		6.641	2.688	1.615		7.714	2.688	1.471		8.931	2.688	1.912		9.707
	7.056	0	7.056	2.618	3.685	0	5.989	2.688	2.036	0	6.641	2.688	1.615	0	7.714	2.688	1.471	0	8.931	2.688	1.912	0	9.707
05 - Cultuur en Bibliotheek
Legaat dr Muller (beeldende kunst)	43		43	1			44	1			45	1			46	1			47	1			48
Fonds Kunstopdrachten BK	217		217				217				217				217				217				217
Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk	192		192	30	40		182	30	40		172	30	40		162	30	40		152	30	40		142
Voorziening Zcala	136		136		90		46		46		0				0				0				0
Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg	329		329		310		19		19		0				0				0				0
Voorziening transitie kosten	1.928		1.928		400		1.528		350		1.178		350		828		350		478		350		128
	2.845	0	2.845	31	840	0	2.036	31	455	0	1.612	31	390	0	1.253	31	390	0	894	31	390	0	535
07 - Werk en Inkomen
Voorziening PWV	57		57				57				57				57				57				57
Voorziening Non-actieven	1.831		1.831		159		1.672		142		1.530		64		1.466		48		1.418		48		1.370
	1.888	0	1.888	0	159	0	1.729	0	142	0	1.587	0	64	0	1.523	0	48	0	1.475	0	48	0	1.427
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Schenking Bevolkingsonderzoek	91		91				91				91				91				91				91
Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden	76		76				76				76				76				76				76
	167	0	167	0	0	0	167	0	0	0	167	0	0	0	167	0	0	0	167	0	0	0	167
09 - Buitenruimte
Voorziening overige bedrijfsrisico's	3.684		3.684		800		2.884				2.884				2.884				2.884				2.884
Voorziening Wachtgeld	577		577		386		191				191				191				191				191
	4.261	0	4.261	0	1.186	0	3.075	0	0	0	3.075	0	0	0	3.075	0	0	0	3.075	0	0	0	3.075
13 - Stadsontwikkeling en Wonen
MOP Woonwagencentra	8	234	242		242		0				0				0				0				0
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)	37.125		37.125	7.770			44.895	2.222			47.117				47.117				47.117				47.117
Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder	15.506		15.506	494			16.000	234			16.234				16.234				16.234				16.234
Voorziening Risico's Harnaschpolder	6.090		6.090	-931			5.159				5.159				5.159				5.159				5.159
Vz Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West	11.136		11.136	482			11.618	1.188			12.806	865			13.671	744			14.415	744			15.159
Voorziening Amerikaanse Ambassade	7.150		7.150				7.150			7.150	0				0				0				0
	77.015	234	77.249	7.815	242	0	84.822	3.644	0	7.150	81.316	865	0	0	82.181	744	0	0	82.925	744	0	0	83.669
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Voorziening Wachtgeld	5		5				5				5				5				5				5
Voorziening Reorganisatie KCC	0		0				0				0				0				0				0
	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5
15 - Financiën
Voorziening Gegarandeerde geldleningen	132		132				132				132				132				132				132
Voorziening afwikkeling woningbeheer	300		300				300				300				300				300				300
Voorziening deelneming Haagse Hitte	2.418		2.418				2.418				2.418				2.418				2.418				2.418
Voorziening svg-fonds	97		97	4			101	4			105	4			109	4			113	4			117
Voorziening niet-actieven	127		127				127				127				127				127				127
	3.074	0	3.074	4	0	0	3.078	4	0	0	3.082	4	0	0	3.086	4	0	0	3.090	4	0	0	3.094
Totaal Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen	96.471	234	96.705	11.690	6.481	0	101.914	6.367	3.040	7.150	98.091	3.588	2.446	0	99.233	3.467	2.136	0	100.564	3.467	2.352	0	101.679

Voorzieningen met voeding van derden
																							(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2017	Resultaats-bestemming	Saldo per 01-01-2018	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2019	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2020	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2021	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2022
05 - Cultuur en Bibliotheek
Voorziening subsidies derden	51		51				51				51				51				51				51
	51	0	51	0	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0	51
09 - Buitenruimte
Voorziening Bomen	539		539	67	539		67	67	67		67	67	67		67	67	67		67	67	67		67
	539	0	539	67	539	0	67	67	67	0	67	67	67	0	67	67	67	0	67	67	67	0	67
10 - Sport
Recht van opstal sportpark Duno	160		160				160				160				160				160				160
	160	0	160	0	0	0	160	0	0	0	160	0	0	0	160	0	0	0	160	0	0	0	160
12 - Mobiliteit
Voorziening Parkeren	820		820				820				820				820				820				820
MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise	226	557	783	252	561		474	253	61		666	253	61		858	253	61		1.050	253	61		1.242
	1.046	557	1.603	252	561	0	1.294	253	61	0	1.486	253	61	0	1.678	253	61	0	1.870	253	61	0	2.062
13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Voorziening Woningsplitsing	290		290	88	119		259	88	119		228	88	119		197	88	119		166	88	119		135
Voorziening Bouwleges	24.341		24.341	18.335	14.866		27.810	12.180	16.572		23.418	10.830	16.572		17.676	9.080	16.572		10.184	7.480	16.572		1.092
	24.631	0	24.631	18.423	14.985	0	28.069	12.268	16.691	0	23.646	10.918	16.691	0	17.873	9.168	16.691	0	10.350	7.568	16.691	0	1.227
15 - Financiën
Voorziening Sirtema van Grovestin	17		17				17				17				17				17				17
	17	0	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	17
Totaal Voorzieningen met voeding van derden	26.444	557	27.001	18.742	16.085	0	29.658	12.588	16.819	0	25.427	11.238	16.819	0	19.846	9.488	16.819	0	12.515	7.888	16.819	0	3.584

Voorzieningen met voeding vanuit heffingen
																							(bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2017	Resultaats-bestemming	Saldo per 01-01-2018	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2019	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2020	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2021	Dotaties	Besteding	Vrijval	Saldo per 31-12-2022
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	19.895		19.895	-6.159			13.736	-5.597			8.139	-5.364			2.775	-2.181			594	-1.405			-811
	19.895	0	19.895	-6.159	0	0	13.736	-5.597	0	0	8.139	-5.364	0	0	2.775	-2.181	0	0	594	-1.405	0	0	-811
09 - Buitenruimte
Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen	751		751	-111			640	-111			529	-111			418	-111			307	-111			196
Egalisatievoorziening riolering	1.633		1.633	18.749	18.749		1.633	19.486	19.486		1.633	19.591	19.591		1.633	19.696	19.696		1.633	19.796	21.429		0
Voorziening Graven	4.598		4.598	237	380		4.455	237	380		4.312	237	380		4.169	237	380		4.026	237	380		3.883
	6.982	0	6.982	18.875	19.129	0	6.728	19.612	19.866	0	6.474	19.717	19.971	0	6.220	19.822	20.076	0	5.966	19.922	21.809	0	4.079
Totaal Voorzieningen met voeding vanuit heffingen	26.877	0	26.877	12.716	19.129	0	20.464	14.015	19.866	0	14.613	14.353	19.971	0	8.995	17.641	20.076	0	6.560	18.517	21.809	0	3.268