Begroting 2019

Activiteiten

Activiteiten

Begroting per activiteit

(bedragen x 1.000,-)

LASTEN

BATEN

DOTATIES

ONTTREKKINGEN

SALDO

Programma /
Activiteit

Port.

Dienst

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

01 - Gemeenteraad

001.0B Gemeenteraad

PRES

ROR

1.625

1.669

1.669

1.669

1.669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.625

1.669

1.669

1.669

1.669

001.0C Apparaatskosten Gemeenteraad

PRES

ROR

3.086

3.140

3.141

3.137

3.037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.086

3.140

3.141

3.137

3.037

001.0D Bestuursondersteuning Gemeenteraad

PRES

ROR

2.293

2.337

2.313

2.311

2.244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.293

2.337

2.313

2.311

2.244

001.0E Ombudsman

PRES

ROR

715

831

796

796

777

35

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680

796

796

796

777

001.0F Rekenkamer

PRES

ROR

788

776

776

776

776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

788

776

776

776

776

012.0I Antidiscriminatie Voorziening

PRES

ROR

188

193

193

193

193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

193

193

193

193

Totaal 01 - Gemeenteraad

8.695

8.946

8.888

8.881

8.696

35

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.660

8.911

8.888

8.881

8.696

02 - College en Bestuur

001.0G College van BenW

BGM

BSD

6.579

5.705

4.267

4.274

4.534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.579

5.705

4.267

4.274

4.534

001.0H Bestuurlijke samenwerking

BGM

BSD

3.633

3.612

3.512

3.512

3.512

0

1.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.633

2.412

3.512

3.512

3.512

Totaal 02 - College en Bestuur

10.212

9.317

7.779

7.786

8.046

0

1.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.212

8.117

7.779

7.786

8.046

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

043.0C Natuur- en milieu-educatie (DSB)

TON

DSB

2.853

2.896

2.896

2.894

2.894

381

381

381

381

381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.472

2.515

2.515

2.513

2.513

053.0G Natuur- en milieu-educatie (CVDH)

TON

CVO

16

16

40

18

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

40

18

41

063.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding)

TON

DPZ

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

073.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (CVDH)

TON

CVO

5

3

3

4

4

90

90

90

90

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-85

-87

-87

-86

-86

073.0B Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DSB)

TON

DSB

52.459

54.116

54.716

55.316

55.816

2.596

2.596

2.596

2.596

2.596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49.863

51.520

52.120

52.720

53.220

073.0C Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DPZ)

TON

DPZ

3.900

3.960

3.880

3.833

3.800

61.207

63.688

64.194

64.700

65.206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-57.307

-59.728

-60.314

-60.867

-61.406

074.0A Duurzaamheid (CVDH)

TON

CVO

125

125

125

125

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

125

125

125

125

074.0B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit

TON

DSB

9.020

7.902

7.902

7.902

7.902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.020

7.902

7.902

7.902

7.902

074.0C Duurzaamheid (DSB)

TON

DSB

3.516

2.576

2.576

2.576

2.576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.516

2.576

2.576

2.576

2.576

074.0D Duurzaamheid (DSO)

TON

DSO

4.828

6.600

7.011

3.261

3.011

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

500

2.750

3.500

250

0

5.328

3.850

3.511

3.011

3.011

074.0J Energietransitie

TON

DSB

2.098

1.100

1.100

1.100

1.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.098

1.100

1.100

1.100

1.100

Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

86.069

86.544

87.499

84.279

84.519

64.274

66.755

67.261

67.767

68.273

1.000

0

0

0

0

500

2.750

3.500

250

0

22.295

17.039

16.738

16.262

16.246

04 - Openbare orde en Veiligheid

011.0B Brandweer en rampenbestrijding

BGM

BSD

41.559

43.092

43.092

43.092

43.092

571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.988

43.092

43.092

43.092

43.092

012.0B Bestrijding onveiligheid (BSD)

BGM

BSD

17.581

16.225

16.129

16.108

16.108

3.609

3.609

3.609

3.609

3.609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.972

12.616

12.520

12.499

12.499

012.0C Strandveiligheid

BGM

BSD

883

913

913

913

913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

883

913

913

913

913

012.0D Bestrijding onveiligheid (DSO)

BGM

DSO

615

629

630

631

631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

615

629

630

631

631

012.0E Bestrijding onveiligheid (DPZ)

BGM

DPZ

51

51

50

49

48

94

94

94

94

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-43

-43

-44

-45

-46

Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid

60.688

60.910

60.814

60.793

60.792

4.274

3.703

3.703

3.703

3.703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56.414

57.207

57.111

57.090

57.089

05 - Cultuur en Bibliotheek

053.0B Cultuur

AST

OCW

44.953

47.552

47.475

47.690

47.690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44.953

47.552

47.475

47.690

47.690

053.0C Beeldende kunst (OCW)

AST

OCW

82

82

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

82

1

1

1

053.0D Beeldende kunst (CVDH)

AST

CVO

349

353

353

353

353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349

353

353

353

353

053.0E Accommodaties voor kunstbeoefening (OCW)

AST

OCW

30

30

30

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

30

30

30

053.0F Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

AST

CVO

10.206

5.728

6.602

5.723

7.252

4.001

4.001

3.201

3.201

3.201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.205

1.727

3.401

2.522

4.051

054.0A Musea (OCW)

AST

OCW

17.959

18.854

18.354

18.370

18.370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.959

18.854

18.354

18.370

18.370

054.0B Musea (CVDH)

AST

CVO

3.602

3.445

2.197

2.226

2.897

1.576

1.576

1.576

1.576

1.576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.026

1.869

621

650

1.321

054.0C Archeologie

AST

DSB

1.212

1.234

1.233

1.231

1.230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.212

1.234

1.233

1.231

1.230

054.0D Gemeente archief

AST

DPZ

3.206

3.240

3.245

3.241

3.241

240

240

240

240

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.966

3.000

3.005

3.001

3.001

055.0A Monumentenzorg

AST

DSO

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

056.0A Openbare bibliotheek (CVDH)

AST

CVO

27

-52

-59

-61

-62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

-52

-59

-61

-62

056.0B Openbare bibliotheek (DPZ)

AST

DPZ

22.628

23.398

23.178

23.075

22.952

1.920

1.920

1.930

1.930

1.930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.708

21.478

21.248

21.145

21.022

Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek

105.499

105.109

103.855

103.125

105.200

7.737

7.737

6.947

6.947

6.947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97.762

97.372

96.908

96.178

98.253

06 - Onderwijs

042.0A Onderwijshuisvesting (OCW)

BRU

OCW

18.702

18.314

18.285

18.286

18.286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.702

18.314

18.285

18.286

18.286

042.0B Onderwijshuisvesting (CVDH)

BRU

CVO

23.694

21.343

20.789

20.020

19.329

25

19

19

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.669

21.324

20.770

20.001

19.310

043.0A Leerlingenvervoer

BRU

OCW

5.464

5.510

5.513

5.518

5.518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.464

5.510

5.513

5.518

5.518

043.0B Leerlingzaken

BRU

OCW

6.705

4.055

3.953

3.952

3.952

3.002

787

787

787

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.703

3.268

3.166

3.165

3.165

043.0D Onderwijsachterstandenbeleid en taal

BRU

OCW

64.091

64.243

64.694

65.403

65.403

46.383

43.856

43.856

43.856

43.856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.708

20.387

20.838

21.547

21.547

043.0E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH)

BRU

CVO

495

458

454

382

376

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482

458

454

382

376

043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW)

BRU

OCW

2.819

5.201

3.440

-1.564

-3.928

0

0

0

0

0

3.400

0

0

0

0

6.422

5.800

6.777

2.364

0

-203

-599

-3.337

-3.928

-3.928

043.0G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten

BRU

OCW

15.270

15.084

14.499

14.337

14.337

125

125

125

125

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.145

14.959

14.374

14.212

14.212

061.0J Kinderopvang (OCW)

BRU

OCW

3.310

3.103

3.014

3.014

3.014

2.163

2.163

2.073

2.073

2.073

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.147

940

941

941

941

061.0L Kinderopvang (CVDH)

BRU

CVO

3.682

3.159

3.108

3.127

3.020

4.465

4.465

4.465

4.465

4.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-783

-1.306

-1.357

-1.338

-1.445

Totaal 06 - Onderwijs

144.232

140.470

137.749

132.475

129.307

56.176

51.415

51.325

51.325

51.325

3.400

0

0

0

0

6.422

5.800

6.777

2.364

0

85.034

83.255

79.647

78.786

77.982

07 - Werk en Inkomen

005.0D Kredietfaciliteiten GKB

ALP

SZW

659

950

947

948

948

5.077

5.051

5.044

5.039

5.039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.418

-4.101

-4.097

-4.091

-4.091

061.0K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie

ALP

SZW

2.465

1.474

1.473

1.476

1.476

90

90

90

90

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.375

1.384

1.383

1.386

1.386

062.0C Advies, informatie en sociaal juridische diensten

ALP

SZW

6.039

5.987

5.970

6.045

6.044

293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.746

5.987

5.970

6.045

6.044

063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

ALP

SZW

417.643

407.002

411.906

422.242

416.438

342.574

346.538

349.538

357.538

357.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.070

60.465

62.368

64.705

58.900

063.0C Gemeentelijk minimabeleid

ALP

SZW

54.205

52.802

52.840

52.022

52.021

2.620

2.620

2.620

2.620

2.620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.585

50.182

50.220

49.402

49.401

064.0A Sociale werkvoorziening (CVDH)

ALP

CVO

-23

80

-86

451

-31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-23

80

-86

451

-31

064.0B Sociale werkvoorziening (HGR)

ALP

HGR

11.942

14.765

14.074

12.748

12.150

7.996

7.996

7.996

7.996

7.996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.946

6.769

6.077

4.752

4.154

064.0C Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie) (SZW)

ALP

SZW

45.591

43.326

41.013

39.673

38.436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.591

43.326

41.013

39.673

38.436

064.0D Participatievoorzieningen (SZW)

ALP

SZW

10.072

1.920

1.709

1.728

1.728

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.068

1.920

1.709

1.728

1.728

064.0E Participatievoorzieningen (CVDH)

ALP

CVO

35

34

34

34

34

60

60

60

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-25

-26

-26

-26

-26

065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW)

GUE

SZW

52.344

50.154

49.524

43.504

43.178

5.300

2.250

410

100

100

1.378

0

0

0

0

3.750

6.000

6.350

500

0

44.673

41.904

42.764

42.904

43.078

065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand

GUE/ALP

SZW

0

5.000

5.000

5.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

3.000

067.1A Financiele hulpverlening

ALP

SZW

3.436

3.027

3.019

3.053

3.053

738

778

788

798

798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.698

2.249

2.232

2.256

2.255

067.1B Schuldhulpverlening

ALP

SZW

11.319

10.946

10.989

11.111

11.110

246

234

234

234

234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.073

10.712

10.755

10.877

10.876

068.1A Bijzondere hulpverlening huisvesting

ALP

SZW

112

112

112

112

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

112

112

112

112

Totaal 07 - Werk en Inkomen

615.840

597.580

598.525

600.149

589.697

364.997

365.617

366.780

374.475

374.475

1.378

0

0

0

0

3.750

6.000

6.350

500

0

248.472

225.963

225.395

225.174

215.223

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

008.0B Overige baten en lasten

PAR

OCW

34

54

67

69

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

54

67

69

69

061.0B Participatie en informele hulp (OCW)

PAR

OCW

31.285

28.036

26.307

26.339

25.089

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.250

1.250

1.250

1.250

0

30.035

26.786

25.057

25.089

25.089

061.0E Emancipatie

ALP

OCW

1.327

1.241

1.243

1.243

1.243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.327

1.241

1.243

1.243

1.243

061.0G Preventief Jeugdbeleid

PAR

OCW

14.827

18.755

15.263

14.284

14.284

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.688

18.755

15.263

14.284

14.284

061.0H Zorg en Welzijn

PAR

OCW

14.157

13.153

9.153

8.153

6.153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.157

13.153

9.153

8.153

6.153

061.0I Eigenaar en participatie

PAR

CVO

3.633

3.826

3.335

2.328

3.019

5.652

4.207

4.207

4.207

4.207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.019

-381

-872

-1.879

-1.188

062.0A Sociale wijkteams

PAR

OCW

1.758

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.758

80

0

0

0

062.0B Jeugdteams

PAR

OCW

13.142

11.421

11.421

11.421

11.421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.142

11.421

11.421

11.421

11.421

062.0E Beheer en exploitatie CJG (CVDH)

PAR

CVO

58

42

41

41

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

42

41

41

40

066.0B Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)

PAR

OCW

9.309

9.183

9.183

9.182

9.182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.309

9.183

9.183

9.182

9.182

066.0D Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (OCW)

PAR

OCW

14.859

14.787

14.787

14.785

14.785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.859

14.787

14.787

14.785

14.785

067.1F Vervoer taxibus

PAR

OCW

10.010

9.938

9.938

9.936

9.936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.010

9.938

9.938

9.936

9.936

067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW)

PAR

OCW

85.889

78.924

79.113

80.130

80.130

183

183

183

183

183

0

0

0

0

0

2.800

0

0

0

0

82.906

78.741

78.930

79.947

79.947

067.1H Eigen bijdragen WMO (OCW)

PAR

OCW

0

0

0

0

0

9.548

6.437

6.437

6.437

6.437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9.548

-6.437

-6.437

-6.437

-6.437

067.1I Maatwerkarrangementen PGB (OCW)

PAR

OCW

9.735

9.665

9.665

9.665

9.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.735

9.665

9.665

9.665

9.665

067.2B PGB Jeugdhulp (OCW)

PAR

OCW

5.052

5.044

5.044

5.044

5.044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.052

5.044

5.044

5.044

5.044

067.2C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

PAR

OCW

88.867

83.126

84.343

84.343

84.343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88.867

83.126

84.343

84.343

84.343

068.1B Zorg en opvang (CVDH)

PAR

CVO

832

776

656

661

659

1.327

1.327

1.327

1.327

1.327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-495

-551

-671

-666

-668

068.1D Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW)

PAR

OCW

86.468

91.377

92.311

91.325

90.823

1.214

1.214

1.214

1.214

1.214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85.254

90.163

91.097

90.111

89.609

068.1E Gemeenschappelijke Regeling GGD

PAR

OCW

11.957

11.957

11.957

11.957

11.957

15.308

15.308

15.308

15.308

15.308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.351

-3.351

-3.351

-3.351

-3.351

068.1F Huiselijk geweld

PAR

OCW

14.615

18.003

18.145

18.522

18.522

275

80

80

80

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.340

17.923

18.065

18.442

18.442

068.1G Maatschappelijke opvang

ALP

OCW

19.098

22.723

22.574

22.594

22.594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.098

22.723

22.574

22.594

22.594

068.1H Gemeenschappelijke Regeling VT

PAR

OCW

8.491

8.340

8.219

8.219

8.219

10.791

11.337

11.338

11.338

11.338

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.300

-2.997

-3.119

-3.119

-3.119

068.2A Kinderbescherming

PAR

OCW

15.197

13.859

13.860

13.860

13.860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.197

13.859

13.860

13.860

13.860

068.2B Geëscaleerde zorg 18-

PAR

OCW

14.075

13.042

13.043

13.043

13.043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.075

13.042

13.043

13.043

13.043

071.0C Ambulancevervoer (CVDH)

PAR

CVO

182

154

154

151

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

154

154

151

150

071.0E Openbare gezondheidszorg

PAR

OCW

7.776

8.999

9.039

10.080

10.080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.776

8.999

9.039

10.080

10.080

071.0G Jeugdgezondheidszorg

PAR

OCW

17.910

18.218

18.022

18.028

18.028

1.669

913

913

913

913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.241

17.305

17.109

17.115

17.115

071.0H Ambulancevervoer (OCW)

PAR

OCW

11.716

11.697

11.669

11.669

11.669

12.962

12.943

12.915

12.915

12.915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.246

-1.246

-1.246

-1.246

-1.246

071.0I Lokale Taken GGD Haaglanden

PAR

OCW

5.940

1.030

1.030

0

0

2.299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.641

1.030

1.030

0

0

Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

518.199

507.450

499.582

497.072

494.007

61.367

53.949

53.922

53.922

53.922

0

0

0

0

0

4.050

1.250

1.250

1.250

0

452.782

452.251

444.410

441.900

440.085

09 - Buitenruimte

008.0A Algemene baten en lasten

MOS

DSB

199

199

199

199

199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

199

199

199

199

012.0F Toezicht en handhaving Buitenruimte

MOS

DSB

17.342

17.816

18.191

18.566

19.316

115

900

900

900

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.227

16.916

17.291

17.666

18.416

021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB)

MOS

DSB

69.374

70.431

71.105

75.891

77.580

1.384

1.384

1.384

1.384

1.384

0

0

0

0

0

2.260

1.543

0

0

0

65.730

67.504

69.721

74.507

76.196

021.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Buitenruimte)

MOS

DSB

22

22

22

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

22

22

22

021.0D Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO)

MOS

DSO

-247

26

244

1.990

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-247

26

244

1.990

25

021.0J Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ)

MOS

DPZ

86

87

84

83

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

87

84

83

82

021.0K Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH)

MOS

CVO

1.064

1.040

1.140

1.044

1.056

1.594

1.589

1.589

1.589

1.589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-530

-549

-449

-545

-533

021.0L Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR)

MOS

HGR

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

MOS

DSB

12.394

9.534

11.491

11.487

11.483

861

887

887

887

887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.533

8.647

10.604

10.600

10.596

033.0A Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH)

MOS

CVO

-93

-95

-89

-84

-98

37

37

37

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-130

-132

-126

-121

-135

033.0B Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB)

MOS

DSB

3.947

3.839

3.736

3.732

3.728

4.226

4.298

4.298

4.298

4.298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-279

-459

-562

-566

-570

057.0A Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH)

MOS

CVO

507

559

352

355

351

457

457

457

457

457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

102

-105

-102

-106

057.0B Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB)

MOS

DSB

7.285

14.554

12.154

12.150

12.150

1.604

1.604

1.604

1.604

1.604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.681

12.950

10.550

10.546

10.546

063.0D Riolering en waterzuivering (DPZ)

MOS

DPZ

50

30

30

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

30

30

30

30

072.0A Riolering en waterzuivering (DSB)

MOS

DSB

34.993

36.433

36.633

36.833

37.033

60

66

66

66

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.933

36.367

36.567

36.767

36.967

072.0B Riolering en waterzuivering (DPZ)

MOS

DPZ

468

474

464

458

453

39.030

40.447

40.647

40.847

41.047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-38.562

-39.973

-40.183

-40.389

-40.594

074.0F Ongediertebestrijding (DSB)

MOS

DSB

193

195

195

195

195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

195

195

195

195

074.0G Ongediertebestrijding (DSO)

MOS

DSO

121

122

122

122

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

122

122

122

122

075.0A Begraafplaatsen (CVDH)

MOS

CVO

-42

-25

-38

-56

-29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-42

-25

-38

-56

-29

075.0B Begraafplaatsen (DSB)

MOS

DSB

2.188

2.278

2.278

2.271

2.271

2.443

2.535

2.535

2.535

2.535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-255

-257

-257

-264

-264

Totaal 09 - Buitenruimte

150.151

157.818

158.613

165.587

166.269

52.111

54.504

54.704

54.904

55.104

0

0

0

0

0

2.260

1.543

0

0

0

95.780

101.771

103.909

110.683

111.165

10 - Sport

051.0A Sportbeleid en activering

MOS

OCW

15.286

13.768

17.347

13.012

13.012

11

11

11

11

11

0

0

0

0

0

2.116

735

1.345

0

0

13.159

13.022

15.991

13.001

13.001

052.0A Sport- en spelaccommodaties (CVDH)

MOS

CVO

13.938

11.222

12.876

11.089

10.598

948

948

948

948

948

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.990

10.274

11.928

10.141

9.650

052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW)

MOS

OCW

24.806

24.822

24.864

24.577

24.543

8.017

7.060

7.060

7.060

7.060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.789

17.762

17.804

17.517

17.483

Totaal 10 - Sport

54.030

49.812

55.087

48.678

48.153

8.976

8.019

8.019

8.019

8.019

0

0

0

0

0

2.116

735

1.345

0

0

42.938

41.058

45.723

40.659

40.134

11 - Economie

031.0A Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD)

BRU

BSD

8.439

4.749

3.941

3.409

3.409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.439

4.749

3.941

3.409

3.409

031.0B Regionale bedrijfschappen

MOS

DSO

596

404

405

405

405

602

413

413

413

413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7

-8

-8

-8

-8

031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO)

BRU

DSO

15.667

6.653

8.209

7.095

8.552

4.492

74

74

74

74

2.837

0

0

0

0

5.347

50

1.600

1.620

3.047

8.665

6.529

6.535

5.400

5.430

032.0A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (CVDH)

MOS

CVO

1.209

1.648

1.952

1.976

1.639

1.135

1.520

1.713

1.747

1.462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

128

239

229

177

032.0D Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie)

BRU

DSO

3.200

5.000

2.440

1.970

1.840

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

500

2.300

1.690

1.470

1.340

2.700

3.700

1.750

1.500

1.500

032.0E Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (DSO)

MOS

DSO

2.357

5.161

5.197

5.347

2.797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

980

1.150

1.400

1.150

0

1.377

4.011

3.797

4.197

2.797

033.0C Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ)

MOS

DPZ

35

36

35

34

34

26

26

26

26

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

10

9

8

8

033.0F Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO)

MOS

DSO

4.366

4.672

4.672

4.672

4.672

0

1.050

1.050

1.050

1.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.366

3.622

3.622

3.622

3.622

034.0A Promotie, toerisme en marketing (BSD)

MOS

BSD

1.361

1.571

1.575

1.577

1.577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.361

1.571

1.575

1.577

1.577

034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO)

MOS

DSO

22.097

11.726

11.589

11.242

11.446

1.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.940

250

100

-250

0

17.108

11.476

11.489

11.492

11.446

Totaal 11 - Economie

59.328

41.620

40.014

37.727

36.370

7.305

3.083

3.276

3.310

3.025

2.837

1.000

1.000

1.000

1.000

10.767

3.750

4.790

3.990

4.387

44.093

35.787

32.948

31.426

29.958

12 - Mobiliteit

006.3A Parkeerbelasting (opbrengsten)

AST

DSB

0

0

0

0

0

50.973

62.523

63.423

64.323

64.323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-50.973

-62.523

-63.423

-64.323

-64.323

006.3B Parkeerbelasting (perceptielasten)

AST

DPZ

1.912

1.930

1.880

1.849

1.827

1.398

1.398

1.398

1.398

1.398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

514

532

482

451

429

012.0G Parkeerbelasting (handhaving)

AST

DSB

4.409

4.450

4.450

4.450

4.450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.409

4.450

4.450

4.450

4.450

021.0F Inrichting verkeer (DSB)

AST

DSB

22.223

33.073

29.556

29.487

29.220

560

185

185

185

185

45

0

0

0

0

653

2.825

0

0

0

21.055

30.063

29.371

29.302

29.035

021.0G Inrichting verkeer (DSO)

AST

DSO

8.038

17.086

3.143

3.147

3.147

367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.694

0

0

0

0

4.976

17.086

3.143

3.147

3.147

022.0A Parkeren (CVDH)

AST

CVO

963

898

896

906

900

718

722

718

718

718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245

176

178

188

182

022.0B Parkeren (DSB)

AST

DSB

19.362

16.430

15.180

15.182

15.169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550

0

0

0

0

18.812

16.430

15.180

15.182

15.169

022.0C Parkeren (DSO)

AST

DSO

3.056

3.055

3.055

3.056

3.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.056

3.055

3.055

3.056

3.056

025.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (DSO)

AST

DSO

2.448

2.415

2.416

2.416

2.416

44

49

49

49

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.404

2.366

2.367

2.367

2.367

Totaal 12 - Mobiliteit

62.411

79.338

60.576

60.492

60.184

54.060

64.877

65.773

66.673

66.673

45

0

0

0

0

3.897

2.825

0

0

0

4.499

11.636

-5.197

-6.181

-6.489

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

021.0M De Kust Gezond

REV

DSB

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

032.0B Beheer bedrijfspanden (CVDH)

REV

CVO

4.734

4.118

4.169

4.218

4.270

5.747

7.130

7.180

7.229

7.280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.013

-3.012

-3.011

-3.011

-3.010

032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO)

REV

DSO

2.544

467

426

794

565

0

0

0

0

0

2.341

580

619

2.350

0

2.544

791

745

1.104

871

2.341

256

300

2.040

-306

081.0A Bestemmingsplannen

REV

DSO

2.804

1.567

1.388

1.389

1.389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.804

1.567

1.388

1.389

1.389

082.0A Bouwgrondexploitaties (CVDH)

REV

CVO

1.684

881

206

206

234

1.630

827

152

152

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

54

54

54

54

082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO)

REV

DSO

72.445

57.691

88.726

50.881

35.432

68.221

54.995

88.486

50.808

35.450

7.732

3

3

3

3

12.357

3.635

4.185

4.185

4.185

-400

-936

-3.942

-4.109

-4.200

083.0A Wonen en bouwen (CVDH)

REV

CVO

579

560

562

565

320

553

534

536

539

294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

26

26

26

26

083.0B Stadsvernieuwing (CVDH)

REV

CVO

886

679

679

679

679

607

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279

279

279

279

279

083.0C Toezicht en handhaving wonen (CVDH)

REV

CVO

279

327

327

327

327

344

344

344

344

344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-65

-17

-17

-17

-17

083.0D Kernregistraties

REV

DSO

5.220

5.250

5.217

5.160

5.110

440

462

462

462

462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.780

4.789

4.755

4.699

4.648

083.0F Wonen en bouwen (DSO)

REV

DSO

9.064

6.181

6.075

6.057

5.568

798

1.789

1.765

1.829

2.190

999

39

39

33

2

6.688

738

629

601

78

2.577

3.694

3.721

3.659

3.302

083.0G Stadsvernieuwing (DSO)

REV

DSO

45.108

63.797

34.147

15.554

17.758

18.332

31.709

6.820

5.777

8.671

1.859

30

30

30

30

13.321

12.919

2.690

1.330

1.330

15.314

19.199

24.666

8.477

7.787

083.0H Omgevingsvergunningen (DSO)

REV

DSO

20.364

13.641

12.303

10.554

8.954

24.450

18.400

17.050

15.300

13.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.086

-4.759

-4.747

-4.746

-4.746

083.0I Toezicht en handhaving wonen (DSO)

REV

DSO

6.169

6.195

6.216

6.211

6.211

832

832

832

832

832

0

0

0

0

0

108

0

0

0

0

5.229

5.363

5.383

5.379

5.379

083.0J Omgevingsvergunningen (DPZ)

REV

DPZ

196

197

192

188

186

191

191

191

191

191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

1

-3

-5

Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

172.086

161.563

160.642

102.793

87.011

122.145

117.613

124.218

83.863

69.994

12.931

652

691

2.416

35

35.018

18.083

8.249

7.220

6.464

27.855

26.518

28.865

14.126

10.588

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

002.0A Burgerzaken

GUE

DPZ

15.123

12.317

11.757

11.735

11.453

250

250

250

250

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.873

12.067

11.507

11.485

11.203

002.0B Baten secretarieleges

GUE

DPZ

4.827

2.966

2.676

2.766

2.675

11.657

7.951

7.254

7.348

7.003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6.830

-4.985

-4.578

-4.582

-4.329

012.0H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid

BGM

DPZ

538

449

450

450

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

538

449

450

450

450

021.0H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte

MOS

DPZ

9.233

9.829

9.342

9.344

9.344

1.466

1.466

1.466

1.466

1.466

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.767

8.363

7.876

7.878

7.878

021.0I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

REV

DPZ

1.498

1.363

1.364

1.364

1.364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.498

1.363

1.364

1.364

1.364

043.0H Volwasseneneducatie (inburgering)

GUE

OCW

918

938

938

939

939

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

918

938

938

939

939

056.0C Media

GUE

OCW

1.598

1.627

1.627

1.627

1.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.598

1.627

1.627

1.627

1.627

057.0C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

MOS

DPZ

24.164

22.581

22.660

22.659

22.651

72

72

72

72

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.092

22.509

22.588

22.587

22.579

061.0F Integratie en Burgerschap

GUE

OCW

6.003

3.830

3.831

3.837

4.187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.003

3.830

3.831

3.837

4.187

061.0M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

GUE

SZW

1.831

586

586

586

586

200

200

200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.631

386

386

386

386

061.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie

GUE

DPZ

11.444

10.846

10.922

10.983

10.983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.444

10.846

10.922

10.983

10.983

061.0O Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH)

PAR

CVO

704

540

522

567

576

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-683

-847

-865

-820

-811

061.0P Stadsdeelbudget Wijkaanpak

GUE

DPZ

5.903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.903

0

0

0

0

061.0Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ)

PAR

DPZ

24.859

27.901

27.944

27.953

27.953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.859

27.901

27.944

27.953

27.953

065.0C Inburgering

GUE

SZW

184

4

4

4

4

332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-148

4

4

4

4

074.0H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid

GUE

DPZ

925

865

866

867

867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

925

865

866

867

867

074.0I Stadsdeelbudget Milieubeheer

TON/MOS

DPZ

1.748

1.046

1.047

1.048

1.048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.748

1.046

1.047

1.048

1.048

Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

111.502

97.688

96.538

96.730

96.707

15.364

11.326

10.629

10.723

10.378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96.138

86.362

85.909

86.006

86.328

15 - Financiën

001.0I Niet-overhead directeur GAD

GUE

GAD

2.000

1.991

1.991

1.991

1.991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

1.991

1.991

1.991

1.991

003.0D Erfpacht (DSO)

GUE

DSO

3.475

2.574

2.645

2.740

2.844

16.582

16.819

16.750

16.773

16.773

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-13.107

-14.245

-14.105

-14.032

-13.928

003.0E Erfpacht (CVDH)

GUE

CVO

20

20

20

20

20

18

18

18

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

003.0F Dienstverlening primair proces (CVDH)

GUE

CVO

654

943

969

750

905

820

820

820

820

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-166

123

149

-70

85

005.0B Treasury

GUE

CT

5.379

14.542

10.257

10.168

9.848

54.215

47.138

26.610

25.953

25.167

62.227

16.199

15.025

5.000

0

42.840

148.684

5.773

7.928

6.416

-29.448

-165.082

-7.101

-18.713

-21.735

005.0C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

GUE

DSO

2.996

2.765

2.659

2.542

2.414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.996

2.765

2.659

2.542

2.414

006.1A Onroerende zaakbelasting woningen

GUE

DPZ

4.818

4.650

4.518

4.437

4.380

32.905

34.412

35.708

37.040

38.337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-28.086

-29.761

-31.190

-32.603

-33.956

006.2A Onroerende zaakbelasting niet-woningen

GUE

DPZ

244

254

264

272

282

55.143

57.717

59.935

62.215

64.432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-54.899

-57.463

-59.671

-61.943

-64.150

006.4A Belastingen overig

GUE

DPZ

615

617

606

580

575

18.707

18.772

18.772

16.679

374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-18.092

-18.155

-18.166

-16.099

201

007.0A Algemene uitkering

GUE

CT

0

0

0

0

0

1.238.539

1.296.129

1.332.576

1.355.407

1.373.427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.238.539

-1.296.129

-1.332.576

-1.355.407

-1.373.427

008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen

GUE

CT

585

4.611

22.974

28.924

48.567

0

0

0

0

0

115.121

139.053

27.472

14.900

7.242

248.106

67.360

80.741

37.401

32.425

-132.400

76.303

-30.295

6.423

23.384

008.0D Algemene reserves

GUE

CT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.374

150

0

2.131

0

34.918

0

650

0

150

-20.544

150

-650

2.131

-150

008.0E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen

GUE

CT

0

9.703

28.464

47.925

58.117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.703

28.464

47.925

58.117

008.0F Interne / Externe leveringen (GAD)

GUE

GAD

596

605

605

605

605

596

608

608

608

608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

-3

-3

-3

008.0G Dienstverlening primair proces (IDC)

GUE

IDC

53

-166

-166

-166

-165

1.777

1.777

1.777

1.777

1.777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.724

-1.943

-1.943

-1.943

-1.942

033.0D Reclame-opbrengsten

GUE

DSB

138

142

142

142

142

2.913

2.934

2.934

2.934

2.934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.775

-2.792

-2.792

-2.792

-2.792

033.0E Compensatieregeling startende ondernemers

GUE

DPZ

450

450

450

450

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450

450

450

450

450

034.0C Toeristenbelasting

GUE

DPZ

118

119

116

114

112

8.041

10.899

11.147

11.403

11.666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7.923

-10.780

-11.031

-11.289

-11.554

063.0E Kwijtschelding belastingen

GUE

DPZ

150

150

150

150

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

150

150

150

071.0D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

GUE

CT

297

280

264

248

231

336

318

300

281

262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-40

-38

-36

-33

-31

082.0C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

GUE

CT

4.116

3.770

3.624

3.624

2.649

4.569

3.851

3.687

3.687

2.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-453

-81

-63

-63

-11

Totaal 15 - Financiën

26.704

48.020

80.550

105.517

134.119

1.435.161

1.492.211

1.511.640

1.535.594

1.539.254

191.723

155.402

42.497

22.031

7.242

325.864

216.044

87.164

45.329

38.991

-1.542.599

-1.504.834

-1.475.757

-1.453.375

-1.436.884

Overhead

004.0B Overhead IDC

GUE

IDC

2.058

726

-2.157

-4.986

-6.032

1.707

1.707

1.707

1.707

1.707

0

0

0

0

0

900

150

0

0

0

-549

-1.131

-3.864

-6.693

-7.739

004.0C Overhead BSD

GUE

BSD

10.920

10.673

10.701

10.711

10.711

225

225

225

225

225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.695

10.448

10.476

10.486

10.486

004.0D Bestuursadvisering en ondersteuning

GUE

BSD

5.536

5.565

5.587

5.601

5.601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.536

5.565

5.587

5.601

5.601

004.0E Concern bedrijfsvoeringstaken

GUE

BSD

28.296

22.444

21.666

21.504

21.216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.296

22.444

21.666

21.504

21.216

004.0F Overhead CVDH

GUE

CVO

2.698

2.541

2.541

2.541

2.541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.698

2.541

2.541

2.541

2.541

004.0G Basiswerkplekken overhead CVDH

GUE

CVO

1.797

1.470

1.365

1.370

1.350

733

733

733

733

733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.064

737

632

637

617

004.0H Overhead DSB

GUE

DSB

24.832

24.032

24.684

24.470

24.401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.832

24.032

24.684

24.470

24.401

004.0I Overhead DSO

GUE

DSO

18.525

18.406

18.878

19.349

20.033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.525

18.406

18.878

19.349

20.033

004.0J Overhead SZW

GUE

SZW

36.937

36.450

35.836

35.833

35.827

221

221

221

221

221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.717

36.230

35.615

35.612

35.606

004.0K Overhead GAD

GUE

GAD

1.718

1.651

1.651

1.651

1.651

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.718

1.651

1.651

1.651

1.651

004.0L Overhead DPZ

GUE

DPZ

31.625

31.214

30.407

30.106

29.691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.625

31.214

30.407

30.106

29.691

004.0M Overhead BEC

GUE

BEC

49.294

58.506

58.256

58.402

58.548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49.294

58.506

58.256

58.402

58.548

004.0N Overhead OCW

GUE

OCW

35.131

37.600

37.751

37.767

37.767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.131

37.600

37.751

37.767

37.767

004.0P Overhead HGR

GUE

HGR

22.642

21.898

21.004

21.732

21.733

18.658

18.655

18.655

18.655

18.655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.985

3.243

2.349

3.077

3.078

006.4B Kosten civiele incasso

GUE

DPZ

322

325

317

311

308

223

223

223

223

223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

102

93

88

84

Totaal Overhead

272.332

273.501

268.486

266.362

265.344

21.767

21.764

21.764

21.764

21.764

0

0

0

0

0

900

150

0

0

0

249.665

251.587

246.722

244.598

243.580

Totaal Gemeente Den Haag

2.457.978

2.425.685

2.425.198

2.378.445

2.374.421

2.275.749

2.323.808

2.349.960

2.342.988

2.332.855

213.314

157.053

44.188

25.447

8.277

395.543

258.930

119.425

60.903

49.843

0

0

0

0

0