Activiteiten

Begroting per activiteit																											(bedragen x € 1.000,-)
			LASTEN					BATEN					DOTATIES					ONTTREKKINGEN					SALDO
Programma / Activiteit	Port.	Dienst	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
01 - Gemeenteraad
001.0B Gemeenteraad	PRES	ROR	1.625	1.669	1.669	1.669	1.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.625	1.669	1.669	1.669	1.669
001.0C Apparaatskosten Gemeenteraad	PRES	ROR	3.086	3.140	3.141	3.137	3.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.086	3.140	3.141	3.137	3.037
001.0D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	PRES	ROR	2.293	2.337	2.313	2.311	2.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.293	2.337	2.313	2.311	2.244
001.0E Ombudsman	PRES	ROR	715	831	796	796	777	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	796	796	796	777
001.0F Rekenkamer	PRES	ROR	788	776	776	776	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788	776	776	776	776
012.0I Antidiscriminatie Voorziening	PRES	ROR	188	193	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	193	193	193	193
Totaal 01 - Gemeenteraad			8.695	8.946	8.888	8.881	8.696	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.660	8.911	8.888	8.881	8.696
02 - College en Bestuur
001.0G College van BenW	BGM	BSD	6.579	5.705	4.267	4.274	4.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.579	5.705	4.267	4.274	4.534
001.0H Bestuurlijke samenwerking	BGM	BSD	3.633	3.612	3.512	3.512	3.512	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.633	2.412	3.512	3.512	3.512
Totaal 02 - College en Bestuur			10.212	9.317	7.779	7.786	8.046	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.212	8.117	7.779	7.786	8.046
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
043.0C Natuur- en milieu-educatie (DSB)	TON	DSB	2.853	2.896	2.896	2.894	2.894	381	381	381	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.472	2.515	2.515	2.513	2.513
053.0G Natuur- en milieu-educatie (CVDH)	TON	CVO	16	16	40	18	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	40	18	41
063.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding)	TON	DPZ	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
073.0A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (CVDH)	TON	CVO	5	3	3	4	4	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85	-87	-87	-86	-86
073.0B Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DSB)	TON	DSB	52.459	54.116	54.716	55.316	55.816	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.863	51.520	52.120	52.720	53.220
073.0C Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (DPZ)	TON	DPZ	3.900	3.960	3.880	3.833	3.800	61.207	63.688	64.194	64.700	65.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.307	-59.728	-60.314	-60.867	-61.406
074.0A Duurzaamheid (CVDH)	TON	CVO	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125
074.0B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	TON	DSB	9.020	7.902	7.902	7.902	7.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.020	7.902	7.902	7.902	7.902
074.0C Duurzaamheid (DSB)	TON	DSB	3.516	2.576	2.576	2.576	2.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.516	2.576	2.576	2.576	2.576
074.0D Duurzaamheid (DSO)	TON	DSO	4.828	6.600	7.011	3.261	3.011	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	500	2.750	3.500	250	0	5.328	3.850	3.511	3.011	3.011
074.0J Energietransitie	TON	DSB	2.098	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.098	1.100	1.100	1.100	1.100
Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie			86.069	86.544	87.499	84.279	84.519	64.274	66.755	67.261	67.767	68.273	1.000	0	0	0	0	500	2.750	3.500	250	0	22.295	17.039	16.738	16.262	16.246
04 - Openbare orde en Veiligheid
011.0B Brandweer en rampenbestrijding	BGM	BSD	41.559	43.092	43.092	43.092	43.092	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.988	43.092	43.092	43.092	43.092
012.0B Bestrijding onveiligheid (BSD)	BGM	BSD	17.581	16.225	16.129	16.108	16.108	3.609	3.609	3.609	3.609	3.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.972	12.616	12.520	12.499	12.499
012.0C Strandveiligheid	BGM	BSD	883	913	913	913	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883	913	913	913	913
012.0D Bestrijding onveiligheid (DSO)	BGM	DSO	615	629	630	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615	629	630	631	631
012.0E Bestrijding onveiligheid (DPZ)	BGM	DPZ	51	51	50	49	48	94	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43	-43	-44	-45	-46
Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid			60.688	60.910	60.814	60.793	60.792	4.274	3.703	3.703	3.703	3.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.414	57.207	57.111	57.090	57.089
05 - Cultuur en Bibliotheek
053.0B Cultuur	AST	OCW	44.953	47.552	47.475	47.690	47.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.953	47.552	47.475	47.690	47.690
053.0C Beeldende kunst (OCW)	AST	OCW	82	82	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	1	1	1
053.0D Beeldende kunst (CVDH)	AST	CVO	349	353	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	353	353	353	353
053.0E Accommodaties voor kunstbeoefening (OCW)	AST	OCW	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30
053.0F Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)	AST	CVO	10.206	5.728	6.602	5.723	7.252	4.001	4.001	3.201	3.201	3.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.205	1.727	3.401	2.522	4.051
054.0A Musea (OCW)	AST	OCW	17.959	18.854	18.354	18.370	18.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.959	18.854	18.354	18.370	18.370
054.0B Musea (CVDH)	AST	CVO	3.602	3.445	2.197	2.226	2.897	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.026	1.869	621	650	1.321
054.0C Archeologie	AST	DSB	1.212	1.234	1.233	1.231	1.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.212	1.234	1.233	1.231	1.230
054.0D Gemeente archief	AST	DPZ	3.206	3.240	3.245	3.241	3.241	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.966	3.000	3.005	3.001	3.001
055.0A Monumentenzorg	AST	DSO	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
056.0A Openbare bibliotheek (CVDH)	AST	CVO	27	-52	-59	-61	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	-52	-59	-61	-62
056.0B Openbare bibliotheek (DPZ)	AST	DPZ	22.628	23.398	23.178	23.075	22.952	1.920	1.920	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.708	21.478	21.248	21.145	21.022
Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek			105.499	105.109	103.855	103.125	105.200	7.737	7.737	6.947	6.947	6.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.762	97.372	96.908	96.178	98.253
06 - Onderwijs
042.0A Onderwijshuisvesting (OCW)	BRU	OCW	18.702	18.314	18.285	18.286	18.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.702	18.314	18.285	18.286	18.286
042.0B Onderwijshuisvesting (CVDH)	BRU	CVO	23.694	21.343	20.789	20.020	19.329	25	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.669	21.324	20.770	20.001	19.310
043.0A Leerlingenvervoer	BRU	OCW	5.464	5.510	5.513	5.518	5.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.464	5.510	5.513	5.518	5.518
043.0B Leerlingzaken	BRU	OCW	6.705	4.055	3.953	3.952	3.952	3.002	787	787	787	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.703	3.268	3.166	3.165	3.165
043.0D Onderwijsachterstandenbeleid en taal	BRU	OCW	64.091	64.243	64.694	65.403	65.403	46.383	43.856	43.856	43.856	43.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.708	20.387	20.838	21.547	21.547
043.0E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (CVDH)	BRU	CVO	495	458	454	382	376	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	458	454	382	376
043.0F Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) (OCW)	BRU	OCW	2.819	5.201	3.440	-1.564	-3.928	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	6.422	5.800	6.777	2.364	0	-203	-599	-3.337	-3.928	-3.928
043.0G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	BRU	OCW	15.270	15.084	14.499	14.337	14.337	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.145	14.959	14.374	14.212	14.212
061.0J Kinderopvang (OCW)	BRU	OCW	3.310	3.103	3.014	3.014	3.014	2.163	2.163	2.073	2.073	2.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147	940	941	941	941
061.0L Kinderopvang (CVDH)	BRU	CVO	3.682	3.159	3.108	3.127	3.020	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-783	-1.306	-1.357	-1.338	-1.445
Totaal 06 - Onderwijs			144.232	140.470	137.749	132.475	129.307	56.176	51.415	51.325	51.325	51.325	3.400	0	0	0	0	6.422	5.800	6.777	2.364	0	85.034	83.255	79.647	78.786	77.982
07 - Werk en Inkomen
005.0D Kredietfaciliteiten GKB	ALP	SZW	659	950	947	948	948	5.077	5.051	5.044	5.039	5.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.418	-4.101	-4.097	-4.091	-4.091
061.0K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	ALP	SZW	2.465	1.474	1.473	1.476	1.476	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.375	1.384	1.383	1.386	1.386
062.0C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	ALP	SZW	6.039	5.987	5.970	6.045	6.044	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.746	5.987	5.970	6.045	6.044
063.0B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	ALP	SZW	417.643	407.002	411.906	422.242	416.438	342.574	346.538	349.538	357.538	357.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.070	60.465	62.368	64.705	58.900
063.0C Gemeentelijk minimabeleid	ALP	SZW	54.205	52.802	52.840	52.022	52.021	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.585	50.182	50.220	49.402	49.401
064.0A Sociale werkvoorziening (CVDH)	ALP	CVO	-23	80	-86	451	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	80	-86	451	-31
064.0B Sociale werkvoorziening (HGR)	ALP	HGR	11.942	14.765	14.074	12.748	12.150	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.946	6.769	6.077	4.752	4.154
064.0C Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie) (SZW)	ALP	SZW	45.591	43.326	41.013	39.673	38.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.591	43.326	41.013	39.673	38.436
064.0D Participatievoorzieningen (SZW)	ALP	SZW	10.072	1.920	1.709	1.728	1.728	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.068	1.920	1.709	1.728	1.728
064.0E Participatievoorzieningen (CVDH)	ALP	CVO	35	34	34	34	34	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	-26	-26	-26	-26
065.0B Werkgelegenheidsprojecten (SZW)	GUE	SZW	52.344	50.154	49.524	43.504	43.178	5.300	2.250	410	100	100	1.378	0	0	0	0	3.750	6.000	6.350	500	0	44.673	41.904	42.764	42.904	43.078
065.0D Intensiveren Uitstroom Bijstand	GUE/ALP	SZW	0	5.000	5.000	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	3.000
067.1A Financiele hulpverlening	ALP	SZW	3.436	3.027	3.019	3.053	3.053	738	778	788	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.698	2.249	2.232	2.256	2.255
067.1B Schuldhulpverlening	ALP	SZW	11.319	10.946	10.989	11.111	11.110	246	234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.073	10.712	10.755	10.877	10.876
068.1A Bijzondere hulpverlening huisvesting	ALP	SZW	112	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112	112	112	112
Totaal 07 - Werk en Inkomen			615.840	597.580	598.525	600.149	589.697	364.997	365.617	366.780	374.475	374.475	1.378	0	0	0	0	3.750	6.000	6.350	500	0	248.472	225.963	225.395	225.174	215.223
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
008.0B Overige baten en lasten	PAR	OCW	34	54	67	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	54	67	69	69
061.0B Participatie en informele hulp (OCW)	PAR	OCW	31.285	28.036	26.307	26.339	25.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	0	30.035	26.786	25.057	25.089	25.089
061.0E Emancipatie	ALP	OCW	1.327	1.241	1.243	1.243	1.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327	1.241	1.243	1.243	1.243
061.0G Preventief Jeugdbeleid	PAR	OCW	14.827	18.755	15.263	14.284	14.284	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.688	18.755	15.263	14.284	14.284
061.0H Zorg en Welzijn	PAR	OCW	14.157	13.153	9.153	8.153	6.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.157	13.153	9.153	8.153	6.153
061.0I Eigenaar en participatie	PAR	CVO	3.633	3.826	3.335	2.328	3.019	5.652	4.207	4.207	4.207	4.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.019	-381	-872	-1.879	-1.188
062.0A Sociale wijkteams	PAR	OCW	1.758	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.758	80	0	0	0
062.0B Jeugdteams	PAR	OCW	13.142	11.421	11.421	11.421	11.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.142	11.421	11.421	11.421	11.421
062.0E Beheer en exploitatie CJG (CVDH)	PAR	CVO	58	42	41	41	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	42	41	41	40
066.0B Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)	PAR	OCW	9.309	9.183	9.183	9.182	9.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.309	9.183	9.183	9.182	9.182
066.0D Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten (OCW)	PAR	OCW	14.859	14.787	14.787	14.785	14.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.859	14.787	14.787	14.785	14.785
067.1F Vervoer taxibus	PAR	OCW	10.010	9.938	9.938	9.936	9.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.010	9.938	9.938	9.936	9.936
067.1G Maatwerkarrangement ZIN (OCW)	PAR	OCW	85.889	78.924	79.113	80.130	80.130	183	183	183	183	183	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	82.906	78.741	78.930	79.947	79.947
067.1H Eigen bijdragen WMO (OCW)	PAR	OCW	0	0	0	0	0	9.548	6.437	6.437	6.437	6.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.548	-6.437	-6.437	-6.437	-6.437
067.1I Maatwerkarrangementen PGB (OCW)	PAR	OCW	9.735	9.665	9.665	9.665	9.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.735	9.665	9.665	9.665	9.665
067.2B PGB Jeugdhulp (OCW)	PAR	OCW	5.052	5.044	5.044	5.044	5.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.052	5.044	5.044	5.044	5.044
067.2C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)	PAR	OCW	88.867	83.126	84.343	84.343	84.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.867	83.126	84.343	84.343	84.343
068.1B Zorg en opvang (CVDH)	PAR	CVO	832	776	656	661	659	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495	-551	-671	-666	-668
068.1D Beschermd wonen en GGZ (ZIN) (OCW)	PAR	OCW	86.468	91.377	92.311	91.325	90.823	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.254	90.163	91.097	90.111	89.609
068.1E Gemeenschappelijke Regeling GGD	PAR	OCW	11.957	11.957	11.957	11.957	11.957	15.308	15.308	15.308	15.308	15.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.351	-3.351	-3.351	-3.351	-3.351
068.1F Huiselijk geweld	PAR	OCW	14.615	18.003	18.145	18.522	18.522	275	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.340	17.923	18.065	18.442	18.442
068.1G Maatschappelijke opvang	ALP	OCW	19.098	22.723	22.574	22.594	22.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.098	22.723	22.574	22.594	22.594
068.1H Gemeenschappelijke Regeling VT	PAR	OCW	8.491	8.340	8.219	8.219	8.219	10.791	11.337	11.338	11.338	11.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.300	-2.997	-3.119	-3.119	-3.119
068.2A Kinderbescherming	PAR	OCW	15.197	13.859	13.860	13.860	13.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.197	13.859	13.860	13.860	13.860
068.2B Geëscaleerde zorg 18-	PAR	OCW	14.075	13.042	13.043	13.043	13.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.075	13.042	13.043	13.043	13.043
071.0C Ambulancevervoer (CVDH)	PAR	CVO	182	154	154	151	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	154	154	151	150
071.0E Openbare gezondheidszorg	PAR	OCW	7.776	8.999	9.039	10.080	10.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.776	8.999	9.039	10.080	10.080
071.0G Jeugdgezondheidszorg	PAR	OCW	17.910	18.218	18.022	18.028	18.028	1.669	913	913	913	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.241	17.305	17.109	17.115	17.115
071.0H Ambulancevervoer (OCW)	PAR	OCW	11.716	11.697	11.669	11.669	11.669	12.962	12.943	12.915	12.915	12.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
071.0I Lokale Taken GGD Haaglanden	PAR	OCW	5.940	1.030	1.030	0	0	2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.641	1.030	1.030	0	0
Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid			518.199	507.450	499.582	497.072	494.007	61.367	53.949	53.922	53.922	53.922	0	0	0	0	0	4.050	1.250	1.250	1.250	0	452.782	452.251	444.410	441.900	440.085
09 - Buitenruimte
008.0A Algemene baten en lasten	MOS	DSB	199	199	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199	199	199	199
012.0F Toezicht en handhaving Buitenruimte	MOS	DSB	17.342	17.816	18.191	18.566	19.316	115	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.227	16.916	17.291	17.666	18.416
021.0B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSB)	MOS	DSB	69.374	70.431	71.105	75.891	77.580	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	0	0	0	0	0	2.260	1.543	0	0	0	65.730	67.504	69.721	74.507	76.196
021.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Buitenruimte)	MOS	DSB	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22
021.0D Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DSO)	MOS	DSO	-247	26	244	1.990	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247	26	244	1.990	25
021.0J Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (DPZ)	MOS	DPZ	86	87	84	83	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	87	84	83	82
021.0K Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (CVDH)	MOS	CVO	1.064	1.040	1.140	1.044	1.056	1.594	1.589	1.589	1.589	1.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-530	-549	-449	-545	-533
021.0L Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) (HGR)	MOS	HGR	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024.0A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	MOS	DSB	12.394	9.534	11.491	11.487	11.483	861	887	887	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.533	8.647	10.604	10.600	10.596
033.0A Dienstverlening bedrijven en ondernemers (CVDH)	MOS	CVO	-93	-95	-89	-84	-98	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130	-132	-126	-121	-135
033.0B Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB)	MOS	DSB	3.947	3.839	3.736	3.732	3.728	4.226	4.298	4.298	4.298	4.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279	-459	-562	-566	-570
057.0A Openbaar groen en openlucht recreatie (CVDH)	MOS	CVO	507	559	352	355	351	457	457	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	102	-105	-102	-106
057.0B Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB)	MOS	DSB	7.285	14.554	12.154	12.150	12.150	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.681	12.950	10.550	10.546	10.546
063.0D Riolering en waterzuivering (DPZ)	MOS	DPZ	50	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	30	30	30	30
072.0A Riolering en waterzuivering (DSB)	MOS	DSB	34.993	36.433	36.633	36.833	37.033	60	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.933	36.367	36.567	36.767	36.967
072.0B Riolering en waterzuivering (DPZ)	MOS	DPZ	468	474	464	458	453	39.030	40.447	40.647	40.847	41.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.562	-39.973	-40.183	-40.389	-40.594
074.0F Ongediertebestrijding (DSB)	MOS	DSB	193	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	195	195	195	195
074.0G Ongediertebestrijding (DSO)	MOS	DSO	121	122	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	122	122	122	122
075.0A Begraafplaatsen (CVDH)	MOS	CVO	-42	-25	-38	-56	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42	-25	-38	-56	-29
075.0B Begraafplaatsen (DSB)	MOS	DSB	2.188	2.278	2.278	2.271	2.271	2.443	2.535	2.535	2.535	2.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255	-257	-257	-264	-264
Totaal 09 - Buitenruimte			150.151	157.818	158.613	165.587	166.269	52.111	54.504	54.704	54.904	55.104	0	0	0	0	0	2.260	1.543	0	0	0	95.780	101.771	103.909	110.683	111.165
10 - Sport
051.0A Sportbeleid en activering	MOS	OCW	15.286	13.768	17.347	13.012	13.012	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	2.116	735	1.345	0	0	13.159	13.022	15.991	13.001	13.001
052.0A Sport- en spelaccommodaties (CVDH)	MOS	CVO	13.938	11.222	12.876	11.089	10.598	948	948	948	948	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.990	10.274	11.928	10.141	9.650
052.0B Sport- en spelaccommodaties (OCW)	MOS	OCW	24.806	24.822	24.864	24.577	24.543	8.017	7.060	7.060	7.060	7.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.789	17.762	17.804	17.517	17.483
Totaal 10 - Sport			54.030	49.812	55.087	48.678	48.153	8.976	8.019	8.019	8.019	8.019	0	0	0	0	0	2.116	735	1.345	0	0	42.938	41.058	45.723	40.659	40.134
11 - Economie
031.0A Economische ontwikkeling en structuurversterking (BSD)	BRU	BSD	8.439	4.749	3.941	3.409	3.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.439	4.749	3.941	3.409	3.409
031.0B Regionale bedrijfschappen	MOS	DSO	596	404	405	405	405	602	413	413	413	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-8	-8	-8	-8
031.0C Economische ontwikkeling en structuurversterking (DSO)	BRU	DSO	15.667	6.653	8.209	7.095	8.552	4.492	74	74	74	74	2.837	0	0	0	0	5.347	50	1.600	1.620	3.047	8.665	6.529	6.535	5.400	5.430
032.0A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (CVDH)	MOS	CVO	1.209	1.648	1.952	1.976	1.639	1.135	1.520	1.713	1.747	1.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	128	239	229	177
032.0D Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie)	BRU	DSO	3.200	5.000	2.440	1.970	1.840	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500	2.300	1.690	1.470	1.340	2.700	3.700	1.750	1.500	1.500
032.0E Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) (DSO)	MOS	DSO	2.357	5.161	5.197	5.347	2.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	1.150	1.400	1.150	0	1.377	4.011	3.797	4.197	2.797
033.0C Dienstverlening, bedrijven en mkb (DPZ)	MOS	DPZ	35	36	35	34	34	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	9	8	8
033.0F Dienstverlening, bedrijven en mkb (DSO)	MOS	DSO	4.366	4.672	4.672	4.672	4.672	0	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.366	3.622	3.622	3.622	3.622
034.0A Promotie, toerisme en marketing (BSD)	MOS	BSD	1.361	1.571	1.575	1.577	1.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.361	1.571	1.575	1.577	1.577
034.0B Promotie, toerisme en marketing (DSO)	MOS	DSO	22.097	11.726	11.589	11.242	11.446	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.940	250	100	-250	0	17.108	11.476	11.489	11.492	11.446
Totaal 11 - Economie			59.328	41.620	40.014	37.727	36.370	7.305	3.083	3.276	3.310	3.025	2.837	1.000	1.000	1.000	1.000	10.767	3.750	4.790	3.990	4.387	44.093	35.787	32.948	31.426	29.958
12 - Mobiliteit
006.3A Parkeerbelasting (opbrengsten)	AST	DSB	0	0	0	0	0	50.973	62.523	63.423	64.323	64.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.973	-62.523	-63.423	-64.323	-64.323
006.3B Parkeerbelasting (perceptielasten)	AST	DPZ	1.912	1.930	1.880	1.849	1.827	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	532	482	451	429
012.0G Parkeerbelasting (handhaving)	AST	DSB	4.409	4.450	4.450	4.450	4.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.409	4.450	4.450	4.450	4.450
021.0F Inrichting verkeer (DSB)	AST	DSB	22.223	33.073	29.556	29.487	29.220	560	185	185	185	185	45	0	0	0	0	653	2.825	0	0	0	21.055	30.063	29.371	29.302	29.035
021.0G Inrichting verkeer (DSO)	AST	DSO	8.038	17.086	3.143	3.147	3.147	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.694	0	0	0	0	4.976	17.086	3.143	3.147	3.147
022.0A Parkeren (CVDH)	AST	CVO	963	898	896	906	900	718	722	718	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	176	178	188	182
022.0B Parkeren (DSB)	AST	DSB	19.362	16.430	15.180	15.182	15.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	18.812	16.430	15.180	15.182	15.169
022.0C Parkeren (DSO)	AST	DSO	3.056	3.055	3.055	3.056	3.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.056	3.055	3.055	3.056	3.056
025.0C Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) (DSO)	AST	DSO	2.448	2.415	2.416	2.416	2.416	44	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404	2.366	2.367	2.367	2.367
Totaal 12 - Mobiliteit			62.411	79.338	60.576	60.492	60.184	54.060	64.877	65.773	66.673	66.673	45	0	0	0	0	3.897	2.825	0	0	0	4.499	11.636	-5.197	-6.181	-6.489
13 - Stadsontwikkeling en Wonen
021.0M De Kust Gezond	REV	DSB	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10
032.0B Beheer bedrijfspanden (CVDH)	REV	CVO	4.734	4.118	4.169	4.218	4.270	5.747	7.130	7.180	7.229	7.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.013	-3.012	-3.011	-3.011	-3.010
032.0C Beheer bedrijfspanden (DSO)	REV	DSO	2.544	467	426	794	565	0	0	0	0	0	2.341	580	619	2.350	0	2.544	791	745	1.104	871	2.341	256	300	2.040	-306
081.0A Bestemmingsplannen	REV	DSO	2.804	1.567	1.388	1.389	1.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804	1.567	1.388	1.389	1.389
082.0A Bouwgrondexploitaties (CVDH)	REV	CVO	1.684	881	206	206	234	1.630	827	152	152	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	54	54	54
082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO)	REV	DSO	72.445	57.691	88.726	50.881	35.432	68.221	54.995	88.486	50.808	35.450	7.732	3	3	3	3	12.357	3.635	4.185	4.185	4.185	-400	-936	-3.942	-4.109	-4.200
083.0A Wonen en bouwen (CVDH)	REV	CVO	579	560	562	565	320	553	534	536	539	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	26	26	26
083.0B Stadsvernieuwing (CVDH)	REV	CVO	886	679	679	679	679	607	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	279	279	279	279
083.0C Toezicht en handhaving wonen (CVDH)	REV	CVO	279	327	327	327	327	344	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65	-17	-17	-17	-17
083.0D Kernregistraties	REV	DSO	5.220	5.250	5.217	5.160	5.110	440	462	462	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.780	4.789	4.755	4.699	4.648
083.0F Wonen en bouwen (DSO)	REV	DSO	9.064	6.181	6.075	6.057	5.568	798	1.789	1.765	1.829	2.190	999	39	39	33	2	6.688	738	629	601	78	2.577	3.694	3.721	3.659	3.302
083.0G Stadsvernieuwing (DSO)	REV	DSO	45.108	63.797	34.147	15.554	17.758	18.332	31.709	6.820	5.777	8.671	1.859	30	30	30	30	13.321	12.919	2.690	1.330	1.330	15.314	19.199	24.666	8.477	7.787
083.0H Omgevingsvergunningen (DSO)	REV	DSO	20.364	13.641	12.303	10.554	8.954	24.450	18.400	17.050	15.300	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.086	-4.759	-4.747	-4.746	-4.746
083.0I Toezicht en handhaving wonen (DSO)	REV	DSO	6.169	6.195	6.216	6.211	6.211	832	832	832	832	832	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	5.229	5.363	5.383	5.379	5.379
083.0J Omgevingsvergunningen (DPZ)	REV	DPZ	196	197	192	188	186	191	191	191	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	1	-3	-5
Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen			172.086	161.563	160.642	102.793	87.011	122.145	117.613	124.218	83.863	69.994	12.931	652	691	2.416	35	35.018	18.083	8.249	7.220	6.464	27.855	26.518	28.865	14.126	10.588
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
002.0A Burgerzaken	GUE	DPZ	15.123	12.317	11.757	11.735	11.453	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.873	12.067	11.507	11.485	11.203
002.0B Baten secretarieleges	GUE	DPZ	4.827	2.966	2.676	2.766	2.675	11.657	7.951	7.254	7.348	7.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.830	-4.985	-4.578	-4.582	-4.329
012.0H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	BGM	DPZ	538	449	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	449	450	450	450
021.0H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	MOS	DPZ	9.233	9.829	9.342	9.344	9.344	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.767	8.363	7.876	7.878	7.878
021.0I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	REV	DPZ	1.498	1.363	1.364	1.364	1.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498	1.363	1.364	1.364	1.364
043.0H Volwasseneneducatie (inburgering)	GUE	OCW	918	938	938	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918	938	938	939	939
056.0C Media	GUE	OCW	1.598	1.627	1.627	1.627	1.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.598	1.627	1.627	1.627	1.627
057.0C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	MOS	DPZ	24.164	22.581	22.660	22.659	22.651	72	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.092	22.509	22.588	22.587	22.579
061.0F Integratie en Burgerschap	GUE	OCW	6.003	3.830	3.831	3.837	4.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.003	3.830	3.831	3.837	4.187
061.0M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	GUE	SZW	1.831	586	586	586	586	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.631	386	386	386	386
061.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie	GUE	DPZ	11.444	10.846	10.922	10.983	10.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.444	10.846	10.922	10.983	10.983
061.0O Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (CVDH)	PAR	CVO	704	540	522	567	576	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-683	-847	-865	-820	-811
061.0P Stadsdeelbudget Wijkaanpak	GUE	DPZ	5.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.903	0	0	0	0
061.0Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (DPZ)	PAR	DPZ	24.859	27.901	27.944	27.953	27.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.859	27.901	27.944	27.953	27.953
065.0C Inburgering	GUE	SZW	184	4	4	4	4	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148	4	4	4	4
074.0H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	GUE	DPZ	925	865	866	867	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925	865	866	867	867
074.0I Stadsdeelbudget Milieubeheer	TON/MOS	DPZ	1.748	1.046	1.047	1.048	1.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748	1.046	1.047	1.048	1.048
Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening			111.502	97.688	96.538	96.730	96.707	15.364	11.326	10.629	10.723	10.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.138	86.362	85.909	86.006	86.328
15 - Financiën
001.0I Niet-overhead directeur GAD	GUE	GAD	2.000	1.991	1.991	1.991	1.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	1.991	1.991	1.991	1.991
003.0D Erfpacht (DSO)	GUE	DSO	3.475	2.574	2.645	2.740	2.844	16.582	16.819	16.750	16.773	16.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.107	-14.245	-14.105	-14.032	-13.928
003.0E Erfpacht (CVDH)	GUE	CVO	20	20	20	20	20	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
003.0F Dienstverlening primair proces (CVDH)	GUE	CVO	654	943	969	750	905	820	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166	123	149	-70	85
005.0B Treasury	GUE	CT	5.379	14.542	10.257	10.168	9.848	54.215	47.138	26.610	25.953	25.167	62.227	16.199	15.025	5.000	0	42.840	148.684	5.773	7.928	6.416	-29.448	-165.082	-7.101	-18.713	-21.735
005.0C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	GUE	DSO	2.996	2.765	2.659	2.542	2.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.996	2.765	2.659	2.542	2.414
006.1A Onroerende zaakbelasting woningen	GUE	DPZ	4.818	4.650	4.518	4.437	4.380	32.905	34.412	35.708	37.040	38.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.086	-29.761	-31.190	-32.603	-33.956
006.2A Onroerende zaakbelasting niet-woningen	GUE	DPZ	244	254	264	272	282	55.143	57.717	59.935	62.215	64.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.899	-57.463	-59.671	-61.943	-64.150
006.4A Belastingen overig	GUE	DPZ	615	617	606	580	575	18.707	18.772	18.772	16.679	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.092	-18.155	-18.166	-16.099	201
007.0A Algemene uitkering	GUE	CT	0	0	0	0	0	1.238.539	1.296.129	1.332.576	1.355.407	1.373.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.238.539	-1.296.129	-1.332.576	-1.355.407	-1.373.427
008.0C Trend en overige gemeentebrede reserveringen	GUE	CT	585	4.611	22.974	28.924	48.567	0	0	0	0	0	115.121	139.053	27.472	14.900	7.242	248.106	67.360	80.741	37.401	32.425	-132.400	76.303	-30.295	6.423	23.384
008.0D Algemene reserves	GUE	CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.374	150	0	2.131	0	34.918	0	650	0	150	-20.544	150	-650	2.131	-150
008.0E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	GUE	CT	0	9.703	28.464	47.925	58.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.703	28.464	47.925	58.117
008.0F Interne / Externe leveringen (GAD)	GUE	GAD	596	605	605	605	605	596	608	608	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	-3
008.0G Dienstverlening primair proces (IDC)	GUE	IDC	53	-166	-166	-166	-165	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.724	-1.943	-1.943	-1.943	-1.942
033.0D Reclame-opbrengsten	GUE	DSB	138	142	142	142	142	2.913	2.934	2.934	2.934	2.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.775	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
033.0E Compensatieregeling startende ondernemers	GUE	DPZ	450	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	450	450	450
034.0C Toeristenbelasting	GUE	DPZ	118	119	116	114	112	8.041	10.899	11.147	11.403	11.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.923	-10.780	-11.031	-11.289	-11.554
063.0E Kwijtschelding belastingen	GUE	DPZ	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150
071.0D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	GUE	CT	297	280	264	248	231	336	318	300	281	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	-38	-36	-33	-31
082.0C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	GUE	CT	4.116	3.770	3.624	3.624	2.649	4.569	3.851	3.687	3.687	2.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-453	-81	-63	-63	-11
Totaal 15 - Financiën			26.704	48.020	80.550	105.517	134.119	1.435.161	1.492.211	1.511.640	1.535.594	1.539.254	191.723	155.402	42.497	22.031	7.242	325.864	216.044	87.164	45.329	38.991	-1.542.599	-1.504.834	-1.475.757	-1.453.375	-1.436.884
Overhead
004.0B Overhead IDC	GUE	IDC	2.058	726	-2.157	-4.986	-6.032	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	0	0	0	0	0	900	150	0	0	0	-549	-1.131	-3.864	-6.693	-7.739
004.0C Overhead BSD	GUE	BSD	10.920	10.673	10.701	10.711	10.711	225	225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.695	10.448	10.476	10.486	10.486
004.0D Bestuursadvisering en ondersteuning	GUE	BSD	5.536	5.565	5.587	5.601	5.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.536	5.565	5.587	5.601	5.601
004.0E Concern bedrijfsvoeringstaken	GUE	BSD	28.296	22.444	21.666	21.504	21.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.296	22.444	21.666	21.504	21.216
004.0F Overhead CVDH	GUE	CVO	2.698	2.541	2.541	2.541	2.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.698	2.541	2.541	2.541	2.541
004.0G Basiswerkplekken overhead CVDH	GUE	CVO	1.797	1.470	1.365	1.370	1.350	733	733	733	733	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064	737	632	637	617
004.0H Overhead DSB	GUE	DSB	24.832	24.032	24.684	24.470	24.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.832	24.032	24.684	24.470	24.401
004.0I Overhead DSO	GUE	DSO	18.525	18.406	18.878	19.349	20.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.525	18.406	18.878	19.349	20.033
004.0J Overhead SZW	GUE	SZW	36.937	36.450	35.836	35.833	35.827	221	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.717	36.230	35.615	35.612	35.606
004.0K Overhead GAD	GUE	GAD	1.718	1.651	1.651	1.651	1.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.718	1.651	1.651	1.651	1.651
004.0L Overhead DPZ	GUE	DPZ	31.625	31.214	30.407	30.106	29.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.625	31.214	30.407	30.106	29.691
004.0M Overhead BEC	GUE	BEC	49.294	58.506	58.256	58.402	58.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.294	58.506	58.256	58.402	58.548
004.0N Overhead OCW	GUE	OCW	35.131	37.600	37.751	37.767	37.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.131	37.600	37.751	37.767	37.767
004.0P Overhead HGR	GUE	HGR	22.642	21.898	21.004	21.732	21.733	18.658	18.655	18.655	18.655	18.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.985	3.243	2.349	3.077	3.078
006.4B Kosten civiele incasso	GUE	DPZ	322	325	317	311	308	223	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	102	93	88	84
Totaal Overhead			272.332	273.501	268.486	266.362	265.344	21.767	21.764	21.764	21.764	21.764	0	0	0	0	0	900	150	0	0	0	249.665	251.587	246.722	244.598	243.580
Totaal Gemeente Den Haag			2.457.978	2.425.685	2.425.198	2.378.445	2.374.421	2.275.749	2.323.808	2.349.960	2.342.988	2.332.855	213.314	157.053	44.188	25.447	8.277	395.543	258.930	119.425	60.903	49.843	0	0	0	0	0