Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?
De gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door een degelijk financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn.
De ambitie is dat Den Haag in de top 3 blijft van de grote gemeente met de laagste woonlasten
15 - Financiën | (bedragen x € 1000,-) | ||||
Begroting | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lasten | 26.704 | 48.020 | 80.550 | 105.517 | 134.119 |
Baten | 1.435.161 | 1.492.211 | 1.511.640 | 1.535.594 | 1.539.254 |
Saldo exclusief reserves | -1.408.457 | -1.444.191 | -1.431.090 | -1.430.077 | -1.405.135 |
Dotaties | 191.723 | 155.402 | 42.497 | 22.031 | 7.242 |
Onttrekkingen | 325.864 | 216.044 | 87.164 | 45.329 | 38.991 |
Saldo inclusief reserves | -1.542.599 | -1.504.834 | -1.475.757 | -1.453.375 | -1.436.884 |
Saldo incidentele baten en lasten | -7.193 | -103.200 | 42.465 | 17.719 | 25.333 |
Structureel saldo programma | -1.549.792 | -1.608.034 | -1.433.292 | -1.435.656 | -1.411.551 |
Op dit programma begroot de gemeente de algemene dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen bedragen ca. € 1,4 mld. Het overgrote deel (87 %) van deze baten betreft de bijdrage uit het Gemeentefonds van het Rijk. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn belastingen (waar de onroerendzaakbelasting de grootste is), rente uit geldleningen, dividenduitkeringen van verbonden partijen en erfpacht. Alle vijf deze inkomstenbronnen worden hieronder nader toegelicht. De grootste lasten op dit programma zijn de dotaties aan reserves en betaalde en toegerekende rente. Daarnaast vallen onder dit programma de compensatie voor lonen en prijzen van de begroting (trend) en de gemeentebrede uitvoeringsreserves. Het gaat hierbij om de reserve grote projecten, allocatie incidentele middelen, cofinanciering en internationaal & werving.
