Financiën
Wat zijn de kosten in 2019?
| (bedragen x € 1000,-) | ||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 131.562 | 92.455 | 89.372 | 84.744 | -34 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 131.562 | 92.455 | 89.372 | 84.744 | -34 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | -647 | -647 | -647 | -647 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 16.070 | 45.362 | 46.224 | 45.578 | 127.188 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 147.632 | 140.470 | 137.749 | 132.475 | 129.307 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 47.195 | 11.095 | 11.204 | 7.895 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 47.195 | 11.095 | 11.204 | 7.895 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 13.474 | 46.120 | 46.898 | 45.794 | 51.325 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 62.598 | 57.215 | 58.102 | 53.689 | 51.325 |
Reserve 2019 | Begin Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2019 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 7.964 | - | 2.800 | 5.164 |
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 6.977 | - | 3.000 | 3.977 |
14.941 | - | 5.800 | 9.141 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2019 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2019 | Waarvan in 2019 | Waarvan gemeentelijk in 2019 | ||
Kinderopvang | 11.457 | div. | 6.975 | 4.062 | 4.062 | |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid | 57.981 | div. | 57.663 | 80 | 80 | |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand)) | 23.600 | div. | 23.600 | 5.600 | 5.600 | |
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | 329 | div. | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 55.302 | div. | 34.148 | 9.706 | 9.706 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs | 2.369 | div. | 585 | 585 | 585 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 42.383 | div. | 20.719 | 10.187 | 10.187 | |
Totaal | 193.421 | 143.690 | 30.220 | 30.220 | ||
In totaal wordt in 2019 voor € 30 mln. geïnvesteerd. Ca 1/3e hiervan heeft betrekking op basisscholen (18 basisscholen) en ca 1/3e op voortgezet onderwijs (8 scholen). Bij de toelichting bij Onderwijshuisvesting zijn de belangrijkste activiteiten toegelicht.
Bij het coalitieakkoord 2018-2022 zijn nieuwe middelen beschikbaar gesteld, hiervoor kan in 2019 voor een bedrag van € 5,6 mln. worden geïnvesteerd om de stijgende bouwkosten, duurzame maatregelen en nieuwbouw van de stad deels op te vangen.
Verder wordt er samen met de nieuwbouw van scholen, kinderopvanginstellingen gerealiseerd. De belangrijkste projecten in het programma 2019 zijn: basisschool Vroondaal en Helen Parkhurstschool.