Financiën
Wat zijn de kosten in 2019?
| (bedragen x € 1000,-) | ||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 485.628 | 477.905 | 479.512 | 480.116 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 485.628 | 477.905 | 479.512 | 480.116 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | -2.629 | -7.629 | -9.629 | -12.129 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 6.000 | 12.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 26.571 | 20.174 | 17.699 | 20.585 | 500.136 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 518.199 | 507.450 | 499.582 | 497.072 | 494.007 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 40.016 | 39.122 | 39.094 | 39.094 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 40.016 | 39.122 | 39.094 | 39.094 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 25.401 | 17.177 | 17.178 | 17.178 | 55.022 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 65.417 | 55.199 | 55.172 | 55.172 | 53.922 |
Reserve 2019 | Begin Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2019 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Zorg Innovatiefonds | 3.750 | - | 1.250 | 2.500 |
Reserve Decentralisatie WMO | - | - | - | - |
3.750 | - | 1.250 | 2.500 |
Voorziening 2019 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
Schenking Bevolkingsonderzoek | 91 | 91 | |||
Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden | 76 | 76 | |||
167 | 0 | 0 | 0 | 167 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2019 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2019 | Waarvan in 2019 | Waarvan gemeentelijk in 2019 | ||
Ambulancevervoer | 550 | 2019 | 550 | 550 | 550 | |
Beheer en exploitatie CJG | 9.300 | div. | 9.300 | 3.777 | 3.777 | |
Jeugd | 2.500 | div. | 518 | 518 | 518 | |
Ruimtebiedende wijkcentra | 621 | div. | 390 | 161 | 161 | |
Totaal | 12.971 | 10.758 | 5.006 | 5.006 | ||