Financiën
Wat zijn de kosten in 2019?
| (bedragen x € 1000,-) | ||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 150.326 | 68.038 | 97.219 | 108.416 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 150.326 | 68.038 | 97.219 | 108.416 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 20.869 | 28.527 | 36.414 | 42.771 | 64.108 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 1.576 | 123.783 | 2.647 | 6.998 | 1.100 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 71 | -269 | -4.661 | -9.054 | -13.445 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 14.000 | 6.500 | 23.778 | 11.437 | 14.511 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 31.584 | -23.157 | -32.349 | -33.020 | 75.088 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 218.426 | 203.422 | 123.047 | 127.548 | 141.361 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 1.638.331 | 1.421.873 | 1.434.831 | 1.440.128 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 1.638.331 | 1.421.873 | 1.434.831 | 1.440.128 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 70.745 | 68.636 | 82.089 | 94.350 | 98.713 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 4.600 | 152.039 | 58.290 | 21.850 | 20.250 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 12.724 | 5.261 | -731 | 1.376 | 3.585 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 0 | 0 | -2.019 | -2.019 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 34.625 | 60.447 | 24.325 | 25.237 | 1.457.716 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 1.761.025 | 1.708.256 | 1.598.804 | 1.580.923 | 1.578.245 |
Reserve 2019 | Begin Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2019 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 54.751 | 54.751 | ||
Reserve Financiering | - | - | - | - |
Reserve Activafinanciering | 215.600 | 16.199 | 148.684 | 83.115 |
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties | 4.502 | 4.502 | ||
Reserve Onderhoud Vastgoed | 2.869 | 150 | - | 3.019 |
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | - | - | ||
Programmareserve 2 - College en Bestuur | - | - | ||
Programmareserve 3 - Wijkaanpak en Dienstverlening | - | - | ||
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid | - | - | ||
Programmareserve 5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg | - | - | ||
Programmareserve 6 - Onderwijs | - | - | ||
Programmareserve 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | - | - | ||
Programmareserve 8 - Zorg en Welzijn | - | - | ||
Programmareserve 9 - Jeugd | - | - | ||
Programmareserve 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | - | - | ||
Programmareserve 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad | - | - | ||
Programmareserve 12 - Sport | - | - | ||
Programmareserve 13 - Verkeer en Milieu | - | - | ||
Programmareserve 14 - Wonen en duurzaamheid | - | - | ||
Programmareserve 15 - Stadsontwikkeling | - | - | ||
Programmareserve 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | - | - | ||
Programmareserve 2 - College en Bestuur | - | - | ||
Programmareserve 3 - Wijkaanpak en Dienstverlening | - | - | ||
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid | - | - | ||
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek | -11 | -11 | ||
Programmareserve 6 - Onderwijs | - | - | ||
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen | - | - | ||
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | 586 | 586 | ||
Programmareserve 9 - Buitenruimte | - | - | ||
Programmareserve 10 - Sport | -224 | -224 | ||
Programmareserve 11 - Economie | - | - | ||
Programmareserve 12 - Mobiliteit | - | - | ||
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | -217 | -217 | ||
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | - | - | ||
Reserve Grote Projecten | 40.119 | 4.500 | 2.077 | 42.542 |
Reserve Co-financiering | 4.955 | - | 614 | 4.341 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018 | - | - | ||
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 760 | - | 760 | - |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020 | 19.795 | 100 | 10.491 | 9.404 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021 | 8.928 | - | 8.928 | - |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022 | 2.156 | 124.363 | 15.113 | 111.406 |
Reserve Herfaseringen | 12.806 | 8.090 | 13.215 | 7.681 |
Reserve Herstructurering reserves | 4.083 | - | 2.028 | 2.055 |
Reserve Internationaal & Werving | 1.842 | 2.000 | - | 3.842 |
Reserve Statushouders | 144 | - | 80 | 64 |
Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 14.775 | - | 14.054 | 721 |
388.219 | 155.402 | 216.044 | 327.577 |
Voorziening 2019 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Gegarandeerde geldleningen | 132 | 132 | |||
Voorziening afwikkeling woningbeheer | 300 | 300 | |||
Voorziening deelneming Haagse Hitte | 2.418 | 2.418 | |||
Voorziening svg-fonds | 101 | 4 | 105 | ||
Voorziening niet-actieven | 127 | 127 | |||
Voorziening Sirtema van Grovestin | 17 | 17 | |||
3.095 | 4 | 0 | 0 | 3.099 |