Begroting 2019

Buitenruimte

Financiën

Financiën

Wat zijn de kosten in 2019?

 

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten Gedrukte begroting 2018-2021

156.274

147.643

142.231

142.233

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2018-2021

156.274

147.643

142.231

142.233

0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota)

0

0

2.500

5.000

5.000

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen)

0

0

0

0

0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte)

0

-306

-306

-306

-306

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 

0

3.025

4.400

6.775

10.525

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

-6.123

7.457

9.788

11.886

151.050

Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022

150.151

157.818

158.613

165.587

166.269

(bedragen x 1000,-)

Baten (incl. reserves)

2018

2019

2020

2021

2022

Baten Gedrukte begroting 2018-2021

52.373

55.697

52.558

52.558

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2018-2021

52.373

55.697

52.558

52.558

0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota)

0

0

0

0

0

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen)

0

0

0

0

0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte)

0

0

0

0

0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 

0

0

0

0

0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

1.998

350

2.146

2.346

55.104

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022

54.371

56.047

54.704

54.904

55.104

Reserve 2019

Begin Saldo

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo 2019

Bestemmingsreserve Werk met Werk

                             1.544

                 -

              1.543

                             1

                      1.544

             -

          1.543

                      1

Voorziening 2019

Beginsaldo

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Eindsaldo

Voorziening overige bedrijfsrisico's

1.410

1.410

Voorziening overige bedrijfsrisico's

250

250

Voorziening overige bedrijfsrisico's

166

166

Voorziening overige bedrijfsrisico's

0

0

Voorziening overige bedrijfsrisico's

1.058

1.058

Voorziening Wachtgeld 

191

191

Voorziening Bomen

67

67

67

67

Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen

640

-111

529

Egalisatievoorziening riolering

1.633

19.486

19.486

1.633

Voorziening Graven

4.455

237

380

4.312

9.870

19.679

19.933

0

9.616

Investeringen

Totaal

Begroting 2019 en verder

Investerings-bedrag

Jaar van oplevering

Nog te realiseren vanaf 2019

Waarvan in 2019

Waarvan gemeentelijk in 2019

3e haven Kadeherstel

4.965

2020

4.565

460

460

Buitenruimte

35.826

div.

20.388

15.737

15.737

Kern BijzonderFASE 1 (REIS)

6.555

div.

5.600

5.600

5.600

Kijkduin (voorheen grex)

5.120

div.

3.387

1.030

1.030

Meerjarenprogramma kunstwerken

15.442

div.

9.789

9.789

9.789

Meerjarenprogramma kunstwerken (nieuw beleid: Vervanging infrastructurele kunstwerken)

83.000

2020

83.000

58.000

58.000

Morgenstond Midden (voorheen grex)

2.757

div.

6.695

1.100

1.100

Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin

2.500

2019

1.500

1.500

1.500

Hobbemaplein

3.075

2019

1.811

1.811

1.811

Renovatie Koningstunnel

27.500

2019

13.692

13.692

13.692

Tophalte HS en Stationsplein 

1.800

2018

0

0

0

Tophalte/HOR Leyweg

5.450

2018

423

0

0

Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin

2.386

2019

1.186

1.186

1.186

Westlandse Zoom (voorheen grex)

6.918

div.

3.670

1.675

1.675

Totaal

203.294

155.707

111.581

111.581

In 2019 wordt voor  € 112 mln. geïnvesteerd. Een nadere toelichting van de diverse investeringen is gegeven als onderdeel van de beleidstoelichting. De investeringsgroep Buitenruimte wordt in deze tabel geclusterd weergegeven. De belangrijkste investeringen die hiertoe behoren betreffen de toegelichte werkzaamheden voor Stadsentrees, herinrichting Frederik Hendriklaan en Kraayenstein.