Financiën
Wat zijn de kosten in 2019?
| (bedragen x € 1000,-) | ||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 215.748 | 214.413 | 212.104 | 208.646 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 215.748 | 214.413 | 212.104 | 208.646 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | -1.218 | -1.222 | -1.226 | -1.226 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 1.108 | 1.316 | 648 | 648 | 648 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 55.476 | 58.989 | 56.956 | 58.293 | 265.921 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 272.332 | 273.501 | 268.486 | 266.362 | 265.344 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 15.732 | 14.982 | 14.832 | 14.832 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 15.732 | 14.982 | 14.832 | 14.832 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 6.934 | 6.931 | 6.931 | 6.931 | 21.764 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 22.667 | 21.914 | 21.764 | 21.764 | 21.764 |
Reserve 2019 | Begin Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2019 |
|---|---|---|---|---|
Reserve basiswerkplekken | 182 | - | 150 | 32 |
182 | - | 150 | 32 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2019 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2019 | Waarvan in 2019 | Waarvan gemeentelijk in 2019 | ||
Aanschaf hardware/software | 12.000 | div. | 9.000 | 3.000 | 3.000 | |
CIS Basisinfra 2014 | 7.000 | div. | 5.250 | 1.750 | 1.750 | |
Concernbrede Informatiesystemen BEC | 3.903 | div. | 2.800 | 700 | 700 | |
Concernbrede Informatiesystemen BSD | 6.438 | div. | 4.400 | 1.100 | 1.100 | |
Concernbrede Informatiesystemen DPZ | 8.442 | div. | 6.900 | 2.000 | 2.000 | |
Concernbrede Informatiesystemen DSB | 132 | div. | 0 | 0 | 0 | |
Concernbrede Informatiesystemen DSO | 1.780 | div. | 1.600 | 500 | 500 | |
Diverse investeringen installaties | 17.323 | div. | 7.425 | 3.639 | 3.639 | |
Haags Subsidie Systeem (ABBA) | 1.993 | 2019 | 993 | 993 | 993 | |
Leer Management Systeem (LMS) | 500 | div. | 0 | 0 | 0 | |
Investeringen stadsdeelkantoor Leyweg | 955 | div. | 382 | 382 | 382 | |
Project migratie “Eventus naar HAS” | 269 | 2018 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging binnenzonwering | 380 | div. | 128 | 128 | 128 | |
Vervanging/revisies installaties | 168 | div. | 128 | 128 | 128 | |
Vloerafwerking stadhuis en garage | 1.600 | div. | 1.600 | 680 | 680 | |
Totaal | 62.883 | 40.606 | 15.000 | 15.000 | ||