Financiën
Wat zijn de kosten in 2019? | (bedragen x € 1000,-) | ||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 595.462 | 579.046 | 577.841 | 580.987 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 595.462 | 579.046 | 577.841 | 580.987 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 44.294 | 27.490 | 27.974 | 34.593 | 34.593 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | -1.047 | -1.043 | -1.039 | -6.839 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 300 | 8.600 | 7.700 | 7.100 | 4.500 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | -22.838 | -16.509 | -13.946 | -21.491 | 557.444 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 617.218 | 597.580 | 598.525 | 600.149 | 589.697 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 392.664 | 390.977 | 392.770 | 395.411 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 392.664 | 390.977 | 392.770 | 395.411 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | -1.706 | -4.510 | -6.026 | -1.407 | -1.407 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | -22.212 | -14.850 | -13.614 | -19.029 | 375.882 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 368.746 | 371.617 | 373.130 | 374.975 | 374.475 |
Reserve 2019 | Begin Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2019 |
---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten | 15.425 | - | 6.000 | 9.425 |
15.425 | - | 6.000 | 9.425 |
Voorziening 2019 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening PWV | 57 | 57 | |||
Voorziening Non-actieven | 1.672 | 142 | 1.530 | ||
1.729 | 0 | 142 | 0 | 1.587 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2019 en verder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2019 | Waarvan in 2019 | Waarvan gemeentelijk in 2019 | ||
Dak Haeghe Groep | 130 | 2030 | 130 | 0 | 0 | |
130 | 130 | 0 | 0 |
Dit betreft een investering voor installaties bij de sociale werkplaats van de Haeghe Groep.