Begroting 2019

Werk en inkomen

Financiën

Financiën

Wat zijn de kosten in 2019?

(bedragen x 1000,-)

Lasten (incl. reserves)

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten Gedrukte begroting 2018-2021

595.462

579.046

577.841

580.987

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2018-2021

595.462

579.046

577.841

580.987

0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota)

44.294

27.490

27.974

34.593

34.593

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen)

0

0

0

0

0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte)

0

-1.047

-1.043

-1.039

-6.839

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 

300

8.600

7.700

7.100

4.500

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

-22.838

-16.509

-13.946

-21.491

557.444

Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022

617.218

597.580

598.525

600.149

589.697

(bedragen x 1000,-)

Baten (incl. reserves)

2018

2019

2020

2021

2022

Baten Gedrukte begroting 2018-2021

392.664

390.977

392.770

395.411

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2018-2021

392.664

390.977

392.770

395.411

0

Budgettair kader 2018  (voorjaarsnota)

-1.706

-4.510

-6.026

-1.407

-1.407

Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen)

0

0

0

0

0

Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte)

0

0

0

0

0

Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) 

0

0

0

0

0

Neutrale mutaties in/tussen programma’s

-22.212

-14.850

-13.614

-19.029

375.882

Baten Ontwerpbegroting 2019-2022

368.746

371.617

373.130

374.975

374.475

Reserve 2019

Begin Saldo

Dotaties

Onttrekkingen

Eindsaldo 2019

Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

                            15.425

                 -

              6.000

                       9.425

                    15.425

             -

          6.000

                 9.425

Voorziening 2019

Beginsaldo

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Eindsaldo

Voorziening PWV

57

57

Voorziening Non-actieven

1.672

142

1.530

1.729

0

142

0

1.587

Investeringen

Totaal

Begroting 2019 en verder

Investerings-bedrag

Jaar van oplevering

Nog te realiseren vanaf 2019

Waarvan in 2019

Waarvan gemeentelijk in 2019

Dak Haeghe Groep

130

2030

130

0

0

130

130

0

0

Dit betreft een investering voor installaties bij de sociale werkplaats van de Haeghe Groep.