Financiën
Wat zijn de kosten in 2019? | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 82.612 | 78.702 | 77.860 | 76.301 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 82.612 | 78.702 | 77.860 | 76.301 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 1.200 | 400 | 500 | 600 | 600 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | -63 | -63 | -63 | -63 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 3.457 | 7.206 | 8.902 | 7.141 | 83.683 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 87.269 | 86.544 | 87.499 | 84.279 | 84.519 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 65.517 | 65.555 | 64.805 | 63.305 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 65.517 | 65.555 | 64.805 | 63.305 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | -743 | 3.950 | 5.956 | 4.712 | 68.273 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 64.774 | 69.505 | 70.761 | 68.017 | 68.273 |
Reserve 2019 | Begin Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2019 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 6.500 | - | 2.750 | 3.750 |
6.700 | - | 2.750 | 3.950 |
Voorziening 2019 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 13.736 | -5.597 | 8.139 | ||
13.736 | -5.597 | 0 | 0 | 8.139 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2019 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2019 | Waarvan in 2019 | Waarvan gemeentelijk in 2019 | ||
Afvalverwijdering | 13.628 | div. | 4.883 | 2.730 | 2.730 | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 10.744 | div. | 9.744 | 6.179 | 6.179 | |
Totaal | 24.372 | 14.627 | 8.909 | 8.909 | ||