Financiën
Wat zijn de kosten in 2019?
| (bedragen x € 1000,-) | ||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 51.641 | 48.332 | 47.668 | 47.414 | 3.155 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 51.641 | 48.332 | 47.668 | 47.414 | 3.155 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | -156 | -156 | -156 | -156 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 0 | 3.000 | 300 | 300 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 2.389 | 1.636 | 4.576 | 1.121 | 44.854 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 54.030 | 49.812 | 55.087 | 48.678 | 48.153 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 11.648 | 9.048 | 8.378 | 8.308 | 65 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 11.648 | 9.048 | 8.378 | 8.308 | 65 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | -965 | -294 | 986 | -289 | 7.954 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 11.092 | 8.754 | 9.364 | 8.019 | 8.019 |
Reserve 2019 | Begin Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2019 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Olympisch fonds | 2.080 | - | 735 | 1.345 |
2.080 | - | 735 | 1.345 |
Voorziening 2019 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
Recht van opstal sportpark Duno | 160 | 160 | |||
160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2019 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2019 | Waarvan in 2019 | Waarvan gemeentelijk in 2019 | ||
Groene sportvelden en terreinen | 29.512 | div. | 17.091 | 2.528 | 2.528 | |
Groene sportvelden en terreinen (vastgoed) | 1.715 | div. | 1.365 | 0 | 0 | |
Sport en spelaccommodaties | 18.829 | div. | 16.588 | 0 | 0 | |
Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: Let's stick together: athletic skills track) | 500 | 2019 | 500 | 500 | 500 | |
Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: zwembad Zuiderpark wordt versterkt met een buitenbad) | 1.400 | 2021 | 1.400 | 0 | 0 | |
Totaal | 51.955 | 36.943 | 3.028 | 3.028 | ||
In 2019 zullen op diverse Haagse sportcomplexen (kunst)grasvelden worden vervangen of worden aangelegd. Dat geldt op een aantal complexen ook voor verhardingen, afrasteringen, etc.